项目工程质量管理及过程检查实施办法.docx

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1、-15 -槌二局第四工程有限公司文件四司安(2018) 202号中铁二局第四工程有限公司关于印发项目工程质量管理及过程检查实施办法的通知公司各单位:为加强施工过程质量控制，规范施工质量管理行为，落实施工现场各级质量管理人员的主体责任，根据中国中铁“监” “管”6日2018过程检查实施造，现予印发,分离指导意见，公司制订了项目工程办法，并经公司2018年第7次党政嬴请遵照执行。中铁二局第四工程有限公司项目工程质量管理及过程检查实施办法（本办法经2018年7月30日公司第7次党政联席会审议通过，经四司安（2018） 202号发布，自发文之日起实施）第一章总则第一条 按照公司工程质量监督管理办法（四

2、司安（2014）368号）及中铁二局关于调整工程项目安全质量管理机构的通知（司人（2018） 207号），调整部分职能分工，为充分发挥工程质量管理的主体责任，落实工程质量过程管控职责，使工程质量管理处于可控状态，特制定本办法。第二章 管理机构 人员第二条 项目经理是项目工程质量第一责任人，负责建立健全质量管理体系，并确保质量管理体系的正常运行。第三条 项目总工程师是项目工程质量管理的分管责任人，协助项目经理健全体系并确保工程质量管理体系的有效运行。第四条 项目部设质量部，是项目工程质量管理的职能部门。在项目总工程师的领导下开展工作。第五条质量部设部长及质检人员。质量部部长应具备助理工程师及以上

3、技术职务，参加相关工作满3年；质检人员应具备技术员及以上技术职务，参加相关工作满2年。质量部人员应保持相对稳定，不得随意调换人员，以保持质量管理工作的连续有效。第三章职责第五条质量部职责1 .贯彻执行国家、行业和上级相关部门关于工程质量的法律、法规、规章、制度，组织编制项目工程质量管理实施细则。2 .负责完善和推进本项目工程质量管理体系的运行，参与项目工程质量策划，负责项目工程质量管理工作。3 .负责对隐蔽工程的工序质量进行现场检查、验收，并对验收结果负责，建立隐蔽工程检查台账。陪同监理工程师对重要隐蔽工程工序进行现场检查验收。4 .负责按设计标准及验收标准组织对工程实体的质量进行检查，组织项

4、目分项及以上工程质量评定工作。5 .负责对危害工程质量因素进行辨识和评价，并编制预防措施、管理方案和应急预案。6 .参与施工组织设计（方案）编制、讨论、评审及新工艺、新材料、新设备应用等质量保证措施的制定。7 .参与项目部组织的月度质量安全检查，组织开展每周例行检查和日常巡查，对现场发现的问题及时以纠正、处罚、停工、返工等方式督促整改。8 .负责对项目各管理部门涉及工程质量管理方面存在的问题进行统筹、协调、指导并督促整改；督促项目其他部门按其职责开展工程质量管理工作，监督项目原材料进场检查验收、检测及实体工程质量检测工作；9 .按月组织分析总结项目工程质量管理状况，并在项目月度施工生产会进行通

5、报。每季度组织开展一次工程质量现场会。10 .负责组织实施工程项目创优工作，参与项目QC活动、课题攻关、评审及申报等工作。11 .参与应急救援管理工作，负责组织工程质量事故调查处理工作，提出处理建议，督促落实防范措施。12 .参与工程竣工交验、施工总结、竣工文件编制、项目后评价报告编制等工作。第六条质量部部长职责1 .在项目总工程师的领导下负责项目工程质量管理工作。2 .负责编制项目工程质量实施细则，负责完善和推进本项目质量管理体系的运行，参与质量策划。3 .负责组织对隐蔽工程的工序质量进行现场检查、验收。4 .负责组织各部门按设计标准及验收标准对工程实体的质量进行检查，组织项目分项及以上工程

6、质量评定工作；5 .负责组织对危害工程质量因素进行辨识和评价，并组织编制预防措施、管理方案和应急预案。6 .负责质检人员的分工，检查和监督质检人员工作，按项目的进展适时调配质检人员，负责监督各部门的工程质量管理职责的落实。7 .参与项目部组织的月度质量安全检查，组织开展每周例行检查和日常巡查，对检查验收不达标的有权要求立即整改，存在较大工程质量隐患的报总工程师批准后停工整改或返工处理，对较大及以上质量隐患应及时向公司安质环保部报告。8 .负责实施工程项目创优工作，参与项目QC活动、课题攻关、评审及申报等工作。9 .参与应急救援管理工作，负责工程质量事故调查处理工作，提出处理建议，督促落实防范措

7、施。10 .负责项目工程质量工作计划、总结、报告等工作，参与工程竣工交验、施工总结、竣工文件编制、项目后评价报告编制等工作。11 .负责每月召开部务会，总结每月工作情况，组织对质检人员的日常业务培训。分析项目工程质量管理存在问题，提出下一步监督检查措施。12 .负责每月通报检查验收情况，传达各级有关工程质量的要求。第七条质检人员职责1 .在质量部长的领导下做好隐蔽工程的工序质量现场检查、验收工作，建立隐蔽工程检查台账，陪同监理工程师进行重要隐蔽工程工序的现场检查验收。2 .参与编制项目工程质量实施细则，参与工程质量策划。3 .参与对危害工程质量因素辨识和评价，参与编制工程质量预防措施、管理方案

8、和应急预案。4 .参与项目部组织的月度工程质量安全大检查，参与开展每周例行检查和日常巡查，对验收不达标的有权要求立即整改，存在较大工程质量隐患的报质量部部长处理，必要时可直接向总工程师汇报。5 .参与项目工程质量创优工作的实施；参与项目QC活动，参与课题攻关、评审及申报等工作。6 .参与应急救援管理工作，参与工程质量事故调查处理工作。7 .参与工程竣工交验、施工总结、竣工文件编制、项目后评价报告编制等工作。8 .参与分析项目工程质量管理存在问题，提出下一步监督检查措施。9 .完善工序检验批的现场签认工作，建立并维护检查验收台账，完善检查工作记录并按要求填写检查日志。10 .负责收集、草拟、上传

9、下达各种资料、报表、简报、报告、总结、规划并归档，保证资料的完整性和可追溯性。第四章检查验收第八条工程质量检查验收1 .在充分落实工程质量过程管理的情况下，项目质检人员对以下主要内容进行检查：工程实体质量是否满足设计、规范、验标的要求，内业资料是否完备正确，施工现场质量管理是否有序，机械设备配置是否合理，原材料、半成品、成品质量检验是否符合规定等。2 .工程质量“三检”程序自检：作业人员在施工过程中，按施工技术交底及有关规范要求，进行自我检查并整改。工序完成后由现场施工管理员联同班组长组织自检。自检合格报工点技术主管复检。复检：复检不合格提出整改措施，由现场施工管理员督促整改，整改后再复检，至

10、复检合格后由技术主管填写检验批资料并报质检人员专检。（作业队或工区设技术主管岗位的由其进行复检，未设置该岗位的由项目部细化本办法指定责任人）专检：质检人员专检合格在报验单签认后方可进行下一道工序施工（同时留存必要的影像资料），若不合格由施工员督促整改,整改后再复检，直至合格。3 .质检人员及时按规定做好隐蔽工程的检查、记录、签认,并做好质检台账。质检人员做好检查过程资料（含影像）的收集、分类整理、归档。4 .施工过程检查方法项目部按要求组织月检、周检等定期工程质量检查。质检人员除专检外每日需对施工过程监督巡查。及时纠正检查发现的问题，对检查发现的问题应附相应图片、数据和文字说明。一般问题记录后

11、现场整改。检查过程中发现重要或急需纠正的问题由质检人员签发“整改通知单”，要求作业队或工区及时整改并反馈整改情况，质检人员对整改情况进行跟踪验证。检查过程中发现较大以上的工程质量隐患由质量部部长报总工程师签发“停工、返工”通知单，要求作业队或工区立即停工整改，停工整改合格后由质量部部长签发复工令，方可进行施工；返工处理的重新报检通过后方可进入下道工序施工。5 .检查验收条件(1)项目部确保质检人员出行条件，路途较远的优先满足质检人员出行车辆。(2)报检：作业队技术主管须提前1天报专检计划，专检计划以短信、微信等形式发送至质检人员，正式报检需提前2小时电话通知。报检时技术主管需携带施工图纸、必要

12、检查工具、施工日志、报检单等，质检人员检查合格后现场签认。(3)报检前要确保报检工序达到待检状态，做到一次报验通过，二次报验需作业队或工区提供车辆等配合。项目部可针对同道工序多次复检不合格情况制定处罚措施,并严格按要求实施。待检状态：上道工序按设计、规范及交底施工基本完成；下道工序的施工准备完成，如混凝土配合比满足要求、钢筋等材质报告齐全、施工人员到位等工程质量保障措施达到下道工序施工条件。(4)质检人员及现场监理有任何一方报检未通过，不得进行下道工序施工。未报检施工或者未验收通过进入下道工序施工的，质检人员拒绝签认质检资料并做好台账，造成返工处理、质量隐患或事故的有权对相关责任人进行责任追究

13、，施工队伍承担由此造成的损失。(5)混凝土制备必须取得质检人员的确认(浇筑令等形式),由作业队或工区传达至混凝土拌和站方可生产。第九条检查验收内容重要隐蔽工程必须由质检人员现场检查验收，如因特殊情况无法及时到场验收，质检人员可委托现场技术主管代为验收，对验收结果负责。技术主管将验收视频发至报检微信群、QQ群等，质检人员予以确认。已委托技术主管检测验收的工序，质检人员可随时赴现场核查，如发现受托的技术主管未严格检查验收，由此造成停工、返工等损失由技术主管、作业队或工区承担并进行责任追究，取消受托资格。第五章责任追究第十条 项目质量部本着实行“谁检查、谁签认、谁负责”的原则进行工程质量检查。发生工

14、程质量事故或质量隐患后，根据调查结果按照公司工程质量事故责任追究办法(四司安(2017) 362号)对事故单位和事故责任人给予相应处罚。第六章附则第十一条 本办法如与国家和行业制定的法律、法规、规章、制度、标准有不符之处，按国家和行业的规定执行；若本办法与公司原有制度有冲突，以本办法为准。第十二条 项目部应依据本办法，结合本单位实际情况细化制定实施细则报公司安质环保部备案并贯彻执行。第十三条本办法自发布之日起实施，由公司安质环保部负责解释。附件一：整改通知单附件二：工序报验单附件三：重要隐蔽工程报检工序附件四：项目工序报验台账中铁二局四公司整改通知单项目:编号：20 年（.）号工程部位:经检查发现，施工现场存在下列问题/隐患:现通知你方必须于 年 月 日 时起立即对上述问题/隐患选代现场整改/停工整改/返工处理。整改完毕后，将整改结果报质量部复查，复查合格后方可进入下道工序施工。签发人员:签发日期:签收人员:签收日期:注：1、本单一式2份，质量部、技术主管各一份。2、停工整改/返工处理需总工程师签发。工序报验单单位工程：施工部位：工 序：复检情况：专检结论：复检：专检：日期：日期：重要隐蔽工程报检工序根据公司的实际情况，确定以下工序报检时间点，在此节点必须报质检人员现场检查验收，验收通过后方可进行下道工序；其余工序质量由现场技术员及施工管理员过程控制，质检人员日常