表01表02表03表05表06表07表0802023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.docx

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1、玉环市人加额和社会保障局非以预算20目录一、部门概况1（一）主要职能1（二）部门机构设置情况3二、2023年玉环市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明4（一）关于玉环市人力资源和社会保障局2023年收支预算的总体说明4（二）关于玉环市人力资源和社会保障局2023年收入预算情况说明4（三）关于玉环市人力资源和社会保障局2023年支出预算情况说明4（四）关于玉环市人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明5（五）关于玉环市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明5（六）关于玉环市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明12（七）关于玉环市人

2、力资源和社会保障局2023年政府性基金预算支出情况说明12（八）关于玉环市人力资源和社会保障局2023年国有资本经营预算支出情况说明13（九）关于玉环市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明13（十）其他重要事项的情况说明14三、名词解释15四、2023年玉环市人力资源和社会保障局部门预算表172023年部门收支预算总表182023年部门收入预算总表212023年部门支出预算总表222023年部门财政拨款收支预算总表252023年部门一般公共预算支出表282023年部门一般公共预算基本支出表312023年部门一般公共预算”三公“经费支出表332023年部门政府性

3、基金预算支出表342023年部门国有资本经营预算支出表352023年部门项目支出预算表362023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表37玉环市部门专项资金绩效目标表40一、部门概况（一）主要职能U贯彻执行人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人力资源和社会保障工作规范性文件草案。编制全玉环市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。2、负责就业促进工作。完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生的就业指导和服务。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的

4、职业技能培训制度，综合管理全市社会力量举办的职业培训机构。负责职业培训机构、人才市场的安全生产管理工作。组织实施农村劳动力有序流动的政策和措施。3、承担人才开发有关工作。协同有关部门拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。4、负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对基金进行监督

5、，逐步提高基金统筹层次。落实社会保险省级调剂制度，会同有关部门编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。负责市企业退休人员管理工作；负责工伤认定和劳动能力鉴定工作。5、承担收入分配、人事管理和表彰奖励有关工作。落实企事业单位人员、机关工勤人员收入分配，福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作；负责全市人才人事、劳动和

6、社会保障的统计工作。6、负责劳动关系、劳动保障工作。完善劳动关系协调机制，组织实施企业职工工作时间、休息休假、职工福利制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实。7、完成市委、市政府交办的其他任务。8、职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开

7、发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。根据上述主要职责，局设有以下内设科室，分别是办公室（挂党建工作科牌子X政策法规和仲裁信访科（挂基金监督科牌子事业单位人事与专业技术人员管理科（挂人才科牌子X工资福利科、社会保险科、劳动关系和职业能力建设科、行政审批科（挂改革指导科牌子劳动监察科。下属单位8家，分别是：玉环市社会保险事业管理中心、玉环市就业服务中心、玉环市劳动人事仲裁院、玉环市人才开发和市场服务中心（挂玉环市人才服务中心牌子玉环市人力资源社会保险信息和咨

8、询服务中心、玉环市职业技能鉴定中心、玉环市企业退休人员服务中心、玉环市人事考试中心；其中参照公务员法管理单位4家，即玉环市社会保险事业管理中心、玉环市就业服务中心、玉环市劳动人事仲裁院、玉环市人才开发和市场服务中心（挂玉环市人才服务中心牌子卜（二）部门机构设置情况从预算单位构成看，玉环市人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算（含玉环市劳动人事仲裁院预算、玉环市人事考试中心预算、玉环市人力资源社会保险信息和咨询服务中心）、局属玉环市社会保险事业管理中心预算、局属玉环市就业服务中心预算、局属玉环市人才开发和市场服务中心预算（挂玉环市人才服务中心牌子）、局属玉环市企业退休人员服务中心预算、局属

9、玉环市职业技能鉴定中心预算。二、2023年玉环市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明（一）关于玉环市人力资源和社会保障局2023年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，玉环市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。玉环市人力资源和社会保障局2023年收支总预算6470.20万元。（二）关于玉环市人力资源和社会保障局2023年收入预算情况说明玉环市人力资源和社会保障局2023年收入预算6470.20万元，比上年执行数减少57

10、1.67万元，下降8.12%,主要是深入落实“过紧日子”思想，科学谋划人力资源和社会保障支出，进一步压减一般性支出，提高绩效管理，保障重点工作的开展。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6422.33万元，占99.26%,政府性基金收入47.86万元，占0.74%o（三）关于玉环市人力资源和社会保障局2023年支出预算情况说明玉环市人力资源和社会保障局2023年支出预算6470.20万元，比上年执行数减少571.67万元，下降8.12%,主要是深入落实“过紧日子”要求，科学谋划人力资源和社会保障支出，提高绩效管理，保障重点工作的开展，做到“花钱必问效、无效必问责”，将监管落在实处

11、，让有限的财政资金更好服务经济社会发展大局。1.按支出功能分类，包括教育支出16.74万元、科学技术支出1500万元、社会保障和就业支出4302.07万元、卫生健康支出128.22万元、农林水支出280万元、住房保障支出195.30万元、其他支出47.86万元。2.按支出用途分类，包括人员支出2234.17万元，占34.53%；日常公用支出568.06万元，占8.78%；项目支出3667.97万元,56.69%o结转下年0万元。（四）关于玉环市人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明玉环市人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总预算6470.20万元，收入包括：一般公共

12、预算6422.33万元、政府性基金47.86万元；支出包括：包括教育支出16.74万元、科学技术支出1500万元、社会保障和就业支出4302.07万元、卫生健康支出128.22万元、农林水支出280万元、住房保障支出195.30万元、其他支出47.86万元。（五）关于玉环市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明1、一般公共预算当年拨款规模变化情况玉环市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款6422.33万元，比上年执行数减少473.79万元，下降6.87%,主要是进一步压减一般性支出，切实提高财政资金配置效率和使用效益，同时牢固树立“过紧日子”的思想，让有限的资

13、金发挥最大的效用。2、一般公共预算当年拨款结构情况教育支出（类）16.74万元，占0.26%科学技术支出（类）1500万元，占23.35%；社会保障和就业支出（类）4302.07万元，占66.99%；卫生健康支出（类）128.22万元，占2%;农林水支出（类）280万元，占4.36%；住房保障支出（类）195.30万元,占3.04%。3、一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）16.74万元，主要用于干部职工业务培训的支出。（2）科学技术支出（类）基础研究（款）科学人才队伍建设（项）1500万元，主要用于人才引进奖励、补助支出。人才政策兑现经费1500

14、万元，对符合人才政策规定的国内各类优秀人才、科研团队、企事业单位进行奖励、资助、补贴，并提供项目启动经费等，同时用于支持各类人才专项活动及相关项目的开展。包括博士后科研经费、500精英创业创新项目政策兑现经费、500精英生活津贴和租房补贴、玉环市名医名师工作室经费补助、博士后工作站补助资金等等。我市贯彻落实人才强市战略，通过设立、使用人才政策兑现经费，加快聚集具有较强创业创新能力的高层次人才，引领玉环经济社会转型发展、创新发展和科学发展。台州市对县人才考核获得满分第一名的好成绩。（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）3396.45万元，主要用于人力资源和社会保障事务支出

15、，其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1085.71万元，主要用于行政单位的基本支出，人员工资的支出及日常办公费的支出。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）326.05万元，主要用于综合性管理事务支出，安排各项目资金的使用。其中主要有：组织全市劳动能力鉴定所需的办公、宣传经费等支出。为保障全市因工受伤企业职工的合法权益，根据相关政策要求，对员工的伤情进行鉴评。保障受伤员工的合法权益,根据年度计划安排鉴定。专项资金主要用于支付专家的劳务费、委员会会议的评审费、档案整理费等支出。组织招录全市事业单位工作人员，日常培训、知识更新等支出。针对国家机关对工作人员的人才需求，每年定期开展事业单位等招聘工作，为考生营造公开、公平、公正的考试环境，为单位选拔优秀的人才提供保障。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）10.80万元，主要用于劳动保障事务的支出、劳动争议仲裁、劳动监察调查及调解、工伤认定取证等业务费。强化劳动保障监察，统筹抓好治欠保支工作。通过开展扶工助企大走访、工程建设领域“大培训、大检查、大抓落实”等活动不断巩固“浙江无欠薪市”创建成果。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）225.70万元，主要用于就业和职业技能鉴定管理人