隐患排查治理制度.docx

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1、隐患排查治理制度一、目的为了建立事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，及时排查消除事故隐患，有效防范和减少事故，制定本制度。二、编制依据安全生产法安全生产事故隐患排查治理暂行规定危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则三、适用范本制度适用于公司事故隐患排查治理工作四、管理职责1. 1公司主要负责人对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患；2. 2按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门主管为本部门安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患的排查和整改负主要责任。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责

2、，每位员工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何部门和个人发现事故隐患，均有权向安全办和总经理室报告；4. 3安全办负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查，每季度负责对事故隐患统计上报工作；5. 4财务部负责事故隐患治理资金的落实；4. 5各部门主要负责人对本部门事故隐患排查治理工作负责。五、管理要求5. 1事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和

3、管理上的缺陷。事故隐患的分类5.2事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。5. 2. 1 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5. 2. 2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。6. 3隐患排查方式及频率6.1. 1隐患排查方式6.2. 1. 1隐患排查的方式可与公司各相关部门、各专业的常规工作、专项检查工作和监督检查活动相结合，可选择一种隐患排查方式或几种隐患排查方式结合进行。主要的排查方式包括：（1）日常隐患排查（2）综合性隐患排查（3）专项隐患

4、排查专业性隐患排查季节性隐患排查重要活动及节假日前隐患排查事故类比隐患排查6.3. 1.2日常隐患排查指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及各班组长和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对重大危险部位进行重点检查和巡查。5. 3. 1. 3综合性隐患排查是以落实安全基础管理和危险化学品管理为重点,各专业共同参与的全面检查。5. 3. 1.4专业隐患排查主要是对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。各专业隐患排查应建立一个隐患排查小组，制定排查标准，明确负责人，排查小组人员应有相

5、应的专业知识和生产经验，熟悉有关标准和规范。5.3. 1.5季节性隐患排查是根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；（2）夏季以防雷暴、防暑降温、防台风、防洪防汛为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防冻保温为重点；（4）冬季以防火、防爆、防冻防凝、防滑为重点。5.3. 1.6重要活动及节假日前隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行的检查，特别是应对节日期间干部、检维修队伍值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。5.3. 1.7事故类比隐患排查是通过对已发生事故的系统分析，排查公司存在的同类事故隐

6、患。5. 3. 2隐患排查频次确定5. 3. 2.1公司进行隐患排查的频次应满足：(1)各班组至少每月组织一次日常隐患排查，并和交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；(2)公司每季度开展一次针对性的季节性隐患排查；(3)公司至少每半年组织一次，班组至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行；(4)当发生重大泄漏、火灾爆炸等工艺安全事故时，如果公司本身涉及到事故中相同或相似的生产设施时，应及时进行事故类比隐患专项排查。(5)对于区域位置、工艺技术等不会经常发生变化的专业，可依据实际变化情况确定排查间隔。但应确保实际发生变化时及时进行隐患排查。5. 3. 2. 2当

7、发生以下情形之一，公司应及时组织进行相关专业的事故隐患排查：(1)适应性新法律法规、标准规范颁布实施或原有适应性法律法规、标准规范重新修订后颁布实施；(2)组织机构发生大的调整；(3)操作条件或工艺改变；(4)外部环境发生重大变化；(5)发生事故或对事故、事件有新的认识；(6)气候条件发生大的变化或预期会发生重大自然灾害。6. 4隐患排查重点内容根据危险化学品生产危险的特点，隐患排查包括以下内容：(1)安全基础管理；(2)区域位置和总图布置；(3)工艺；(4)设备(5)电气系统(6)仪表系统；(7)危险化学品管理；(8)储运系统；(9)消防系统；(10)公用工程。5. 4. 1安全基础管理隐患

8、排查重点5. 4. 1. 1安全生产管理机构、安全生产责任制和安全管理制度建立健全情况。5. 4.1. 2公司依照国家相关规定提取与使用安全生产费用以及参加工伤保险的情况。5. 4. 1.3安全培训与教育情况，主要包括：(1)企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗；(2)特种作业人员的培训及持证上岗；(3)其他从业人员的教育培训。5. 4.1. 4公司开展风险评价与隐患管理的情况，主要包括：(1)法律、法规和标准的识别和获取；(2)定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价；(3)风险评价结果的落实、宣传及培训；(4)企业隐患项目的治理、建档与上报。5.4.L5事故管理、变更管理及承包商

9、的管理。5. 4.1. 6危险作业和检维修的管理情况，主要包括：(1)从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用；(2)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制；(3)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理。5. 4. 1.7危险化学品事故的应急管理，主要包括：(1)各级应急组织及其相关的职责建立；(2)应急救援物资和企业应急救援队伍的配备；(3)应急救援预案制定、培训、演练与评估、发布及备案等管理情况。5.4.2区域位置和总图布置隐患排查重点5.4.2. 1危险化学品生产装置和重大危险源储存

10、设施与危险化学品管理条例中规定的重要场所的安全距离。5. 4. 2. 2可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况：(1)邻近江河、湖、海岸布置的危险化学品装置和罐区，泄漏的危险化学品液体和受污染的消防水直接进入水域的隐患；(2)泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟或水域的隐患。5. 4. 2. 3企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况：(1)破坏性地震；（2）洪汛灾害（江河洪水、渍涝灾害、山洪灾害、风暴潮灾害）；（3）气象灾害（强热带风暴、飓风、暴雨、冰雪、海啸、海冰等）；（4）由于地震、洪汛、气象灾害而引发的其他灾害5. 4. 2. 4

11、企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括：（1）控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所;（2）消防站及消防泵房；（3）空分装置、空压站；（4）点火源；（5）危险化学品生产与储存设施等；（6）其他重要设施及场所。5.4.2.5其它总图布置情况，主要包括：（1）建构筑物的安全通道；（2）厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护；（3）安全警示标志的设置情况；（4）其他与总图相关的安全隐患。5. 4. 3工艺隐患排查重点5.4.3.1工艺的安全管理，主要包括：（1）工艺安全信息的管理；（2）工艺风险分析制度的建立和定期执行；（3）操

12、作规程的编制、审查、使用与控制；（4）工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。5.4. 3. 2工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：（1）装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；（2）针对温度、压力、流量、液位等工艺参数的安全操作范围，设计合理的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；（3）危险物料的泄压排放或放空的安全性；（4）按照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案（安监总管三（2009）116号）的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；（5）其他工艺

13、方面的隐患。5.4.3.3现场工艺安全状况，主要包括：（1）作业指导书的管理，包括作业指导书的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；（2）现场连锁的管理，包括连锁管理制度及现场连锁投用、摘除与恢复；（3）工艺操作记录及交接班情况；5.4.4设备隐患排查重点5. 4. 4.1设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：（1）按国家相关法规制定修订本企业的设备管理制度；（2）有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；（3）建立健全安全设施管理制度及台账。5.4. 4. 2设备现场的安全运行状况，包括：（1）反应釜、储存设施、机泵、锅炉等关键设备装置的连锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状

14、况；（2）关键设备维护是否到位，备用设备是否处于完好备用状态；（3）转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；（4）设备状态监测和故障诊断情况；（5）设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况，设备腐蚀部位,工艺防腐措施，材料防腐措施等。5.4,4.3特种设备、压力容器及压力管道的现场管理；（1）特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账；（2）特种设备注册登记及定期检测检验情况；（3）特种设备安全附件的管理维护。5. 4. 5电气系统隐患排查重点5.4.5. 1电气系统的安全管理，主要包括：（1）电气特种作业人员资格管理；（2）电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情

15、况。5.4.5.2供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：（1）用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；（2）消防泵、关键装置、关键机组等以及负荷中的特别重要负荷的供电；（3）重要场所事故应急照明；（4）电缆、变配电相关设施的防火防爆；（5）爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；（6）建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。5. 4. 5. 3电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。5. 4. 6仪表系统隐患排查重点5. 4. 6. 1仪表的综合管理，主要包括：（1）仪表相关管理制度建立和执行情况；（2）仪表系统的档案资料、台账管理；（3）仪表调试、维护、检测、变更等记录；（4）安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。5.4.6.2系统配置，主要包括：（1）基本过程控制系统和安全仪表系统的设置是否满足安全稳定