质量体系文件资料最新清单.docx

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1、文件最新状况一览表共2页 第1页序号文件名称文件编号文件性质版本/修订备注1质量管理手册QM-01内部A/02程序文件汇编QSP内部A/03技术类文件一览表QSS0402-01内部A/04外来文件目录一览表QSS0402-02内部A/05质量方针目标展开表QSS0501-01内部A/06产品清单一览表QSS0502-01内部A/07岗位要求QSS0601-01内部A/08岗位责任制QSS0601-02内部A/09年度培训记录QSS0601-03内部A/010员工台帐QSS0601-04内部A/011设备台帐QSS0602-01内部A/012模具台帐QSS0603-01内部A/013模具保养计划

2、QSS0603-02内部A/014“5S”实施细则QSS0603-03内部A/015仓库管理制度QSS0706-01内部A/016包装规范QSS0706-02内部A/017计量器具台帐QSS0708-02内部A/018作业指导书QSS0803-01内部A/019关键设备操作要求QSS0803-02内部A/020进货检验QSS0804-01内部A/0共 页第 页序号文件名称文件编号文件性质版本/修订备注编制:审批:文件复印申请单NO.序号申请部门/单位文件名称文件编号份数备注申请人口期年月日技术类文件一览表共 页第 页序号文件名称文件编号文件性质版本/修订备注审核:编制:质量记录一览表第1页共4

3、页序号质量记录名称记录编号使用部门保存部门保存年限备注1文件发放范围清单QSR0401-01办公室办公室2年2文件发放/回收记录表QSR0401-02办公室办公室2年3文件反馈单QSR0401-03办公室办公室2年4文件更改申请单QSR0401-04办公室办公室2年5文件最新状况一览表QSR0401-05办公室办公室2年6文件复印申请单QSR0401-06办公室办公室2年7技术类文件更改通知单QSR0402-01品质部办公室2年8技术文件一览表QSR0401-02品质部办公室2年9质量记录一览表QSR0403-01办公室办公室2年10质量方针、目标展开表QSR0501-01办公室办公室2年11

4、产品清单QSR0502-01生产部办公室3年12生产计划单QSR0502-02生产部办公室3年13要货通知单QSR0502-04销售部办公室3年14信息传递单QSR0502-05办公室办公室2年15管理评审会议记录QSR0503-01办公室办公室3年16会议记录QSR0503-02办公室办公室3年17管理评审报告QSR0503-03办公室办公室3年18生产指令表QSR0503-04办公室办公室3年19年度培训计划QSR0601-01办公室办公室2年2()培训效果调查表QSR0601-02办公室办公室2年21员工登记台帐QSR0601-03办公室办公室2年22员工培训记录表QSR0601-05办

5、公室办公室长期23培训需求申请表QSR0601-06办公室办公室2年24人员上岗资格审查表QSR060I-07办公室办公室长期25培训效果考核表QSR0601-08办公室办公室长期编制:审批:质量记录一览表第2页共4页序号质量记录名称记录编号使用部门保存部门保存年限备注26员工培训档案QSR0601-09办公室办公室长期27生产设备管理台帐QSR0602-01生产部生产部3年28一年设备维护和保养计划QSR0602-02生产部生产部2年29设备维护、保养记录QSR0602-03生产部生产部2年30设备故障检修记录表QSR0602-04生产部生产部2年31设备验收单QSR0602-05生产部生产

6、部长期32设备封存/启用/报废申请单QSR0602-06生产部生产部3年33模具（首件样品）检验报告QSR0603-01生产部生产部3年34模具台帐QSR0603-02生产部生产部3年35模具维护/保养记录QSR0603-03生产部生产部2年36试模单QSR0603-04生产部生产部长期37模具维修/保养记录QSR0603-05生产部生产部2年38模具开制单QSR0603-06生产部生产部2年39合同评审单QSR0701-01销售部销售部2年40合同修改申请单QSR0701-02销售部销售部2年41口头/电话订货记录QSR0701-03销售部销售部2年42销售合同登记表QSR0701-04销售

7、部销售部2年43合格更改评审表QSR0701-05销售部销售部2年44顾客意见登记表QSR0702-01销售部销售部2年45顾客投诉处理单QSR0702-02销售部销售部2年46入库单QSR0703-01仓库仓库2年47采购单QSR0703-02仓库生产部2年48供方调查表QSR0703-04采购部采购部2年49供方评定表QSR0703-05采购部采购部2年50合格供方审批表QSR0703-06采购部采购部2年编制:审批:质量记录一览表第3页共4页序号质量记录名称记录编号使用部门保存部门保存年限备注51合格供方名单QSR0703-07采购部采购部2年52供方质量记录表QSR0703-08采购部

8、采购部2年53采购计划表QSR0703-09采购部采购部2年54仓库定期检查记录表QSR0706-01办公室办公室2年55发货通知单QSR0706-02销售部仓库2年56领料单QSR0706-03仓库仓库2年57库存报表QSR0706-04仓库办公室2年58出库单QSR0707-05仓库仓库2年59送货单QSR0706-06仓库仓库2年60发货清单QSR0706-07仓库仓库2年61计量器具申请购置单QSR0708-01品质部采购部2年62计量器具管理台帐QSR0708-02品质部品质部2年63计量器具同期检定计划表QSR0708-03品质部品质部2年64计量器具领借用登记表QSR0708-0

9、4仓库仓库2年65顾客满意度调查表QSR0801-01销售部销售部2年66顾客满意度评定表QSR0801-02销售部销售部2年67顾客服务处理单QSR0801-03销售部销售部2年68内部质量体系审核计划QSR0802-0I办公室办公室3年69内审现场记录表QSR0802-02办公室办公室3年70不符合项报告QSRO8O2-O3办公室办公室3年71内审总结报告QSR0802-04办公室办公室3年72内审计划表QSR0802-05办公室办公室3年73签到单QSR0802-06办公室办公室3年74硫化作业工艺卡QSR0803-01生产部生产部2年75“5S”检查考评表QSR0803-02办公室办公室2年编制:审批:质量记录一览表第4页共4页序号质量记录名称记录编号使用部门保存部门保存年限备注76“5S”改善实施计划表QSR0803-03办公室办公室2年77“5S”活动检查表QSR0803-04办公室办公室2年78配方单QSR0803-05生产部生产部3年79紧急放行审批单QSR0804-01生产部生产部2年80巡检记录单QSR0804-02品质部品质部2年