压力管道质量安全风险管控清单表格.docx
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1、压力管道质量安全风险管控清单(设计)序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1压力管道设计控制设计单位无资质、超许可范围应具备相应级别的压力管道设计资质月调度主要负责人2设计人员无资质、超许可范围压力管道设计人员应具备相应资质月调度主要负责人3设计控制责任人未履职设计控制责任人应按照设计控制程序文件履职。月调度主要负责人4压力管道设计许可专用印章压力管道设计许可专用印章使用未经批准压力管道设计许可专用印章应批准使用并记录周排查质量安全总监5压力管道设计许可专用印章无专人管理压力管道设计许可专用印章应设置专人管理月调度主要负责人6压力管道设计条件输入压力管道设计环境条件缺失或不符合相应
2、规定委托书应符合法规要求并经设计单位审核确认周排查质量安全总监7压力管道设计工艺条件缺失或不准确压力管道设计工艺条件应经相关专业责任人审核确认周排查质比安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注8压力管道设计文件压力管道设计未按照程序文件执行按照程序文件规定,进行压力管道设计日管控质量安全员9设计条件和设计准则不符合法规和标准要求设计条件和设计准则应符合法规和标准要求周排查质量安全总监10压力管道设计使用法规、标准和规范不准确压力管道设计应使用现行有效的法规、标准和规范周排查质量安全总监11压力管道设计文件输出压力管道设计文件输出不符合法规、标准和规范要求压力管道设计文件应齐全
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