压力管道元件含安全附件质量安全风险管控清单表格.docx

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1、压力管道元件（含安全附件）质量安全风险管控清单（制造）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1质量计划质量计划的编制和实施不满足要求编制满足许可范围特性和单位实际情况的质量计划并实施日管控质量安全员2设计控制未按规定办理设计变更手续（含材料代用）发生设计变更时，经具备相应设计资质的单位确认周排查质量安全总监3设计单位无资质、超许可范围选择具有相应压力管道设计资质的单位月调度主要负责人4设计控制责任人未履职设计控制责任人应按照设计控制程序文件履职月调度主要负责人5材料与零部件控制材料标识缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求进行标识日管控质量安全员6未按规定进行材料发

2、放领用按照规定进行材料发放领用，并做好相应记录日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注7材料与零部件质量证明文件缺失或不符合相应规定材料与零部件在使用前应具有合格的质量证明文件周排查质小安全总监8未按规定进行材料复验按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验周排查质量安全总监9材料储存条件不符合规定按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储月调度主要负责人10材料控制责任人未履职材料控制责任人应按照材料控制程序文件履职。月调度主要负责人11工艺控制未按工艺规定进行执行情况检查按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查日管控质量安全员12通用或专用工艺文件缺失或不符合

3、相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注13工装模具使用管理不规范做好工装模具使用管理的检查，并做好记泉月调度主要负责人14工艺控制责任人未履职工艺控制责任人应按照工艺控制程序文件履职月调度主要负责人15焊接控制焊工无证或超项目焊接焊工持证焊接，项目符合要求日管控质量安全员16施焊记录不及时、不规范及时、准确、规范填写施焊记录日管控质量安全员17焊材未按有关规定进行控制应按照法规、标准、控制程序文件的要求进行采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收日管控质量安全员18无焊接工艺评定、焊接工艺规程或不覆盖具有合

4、格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡，且能覆盖压力管道元件焊接所需的工艺周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注19焊缝返修未按规定执行焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行周排查质量安全总监20焊接控制责任人未履职焊接控制责任人应按照焊接控制程序文件履职。月调度主要负责人21热处理控制缺少热处理工艺或热处理工艺不规范按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件周排查质量安全总监22热处理记录和报告不齐全、不规范按照法规、标准、控制程序文件的要求，准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告周排查质品安全总监23热处理设备不符合要求热处理炉、测温装

5、置、温度自动记录装置应符合有关规定月调度主要负责人24热处理控制责任人未履职热处理控制责任人应按照热处理控制程序文件履职月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注25无损检测控制未按相应工艺的要求控制无损检测的状态和时机无损检测的状态和时机应满足相应工艺的要求日管控质量安全员26无损检测通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件周排查质量安全总监27无损检测记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的无损检测记录和报生周排查质品安全总监28无损检测人员资质不满足要求配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位月调度主要负责人29无损检

6、测设备、仪器和试块不满足相应检测要求应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准月调度主要负责人30无损检测控制责任人未履职无损检测控制责任人应按照无损检测控制程序文件履职月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注31理化检验控制理化检验记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的理化检验记录和报告周排查质量安全总监32理化检验人员未经培训合格理化检验人员按要求培训上岗月调度主要负责人33理化检测设备和仪器不满足相应检测要求应配备合格的理化检测设备和仪器，并按要求进行检定校准月调度主要负责人34理化试样不符合要求理化试样的取样、加工、试验和保存应符合相关要求

7、月调度主要负责人35理化检验控制责任人未履职理化检验控制责任人应按照理化检验控制程序文件履职月调度主要负责人36检验与试验检验与试验工艺文件缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注37检验与试验记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告周排查质量安全总监38检验与试验条件和状态不满足要求按照法规、标准、控制程序文件的要求建立满足要求的检验与试验条件，并做好状态标识月调度主要负责人39型式试验不符合相关规范要求，不能覆盖产品范围型式试验应符合相关规范要求，并覆盖产品范围月调

8、度主要负责人40检验与试验控制责任人未履职检验与试验控制责任人应按照检验与试验控制程序文件履职月调度主要负责人41生产设备和检验与试验装置设备使用状态标识缺失或不规范按要求设置正确的设备使用状态标识日管控质量安全员42仪器设备未检定或校准按相关规定对仪器设备检定或校准月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注43生产设备和检验与试验装置责任人未履职生产设备和检验与试验装置责任人应按照生产设备和检验与试验装置控制程序文件履职月调度主要负责人44人员管理未对人员培训的要求、内容、计划和实施等作出规定制定人员管理相关程序，明确相关要求月调度主要负责人45特种设备许可所要求的相

9、关人员的培训、考核档案不符合要求加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人46特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料月调度主要负责人47执行特种设备许可制度资源条件未能持续保持许可条件制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注48未按规定履行告知义务并接受监督检验接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验月调度主要负责人49发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。按规定进行许可证管理月调度主要负责人50政府监督、通报、预警发现不合格项记录、整改周排查安全总监51投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患日管控安全员52舆情信息发现不合格项记录、整改日管控安全员备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力管道元件（含安全附件）制造单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。