医院内部审计工作管理制度模板.docx

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1、工作制度批准人XXX生效日期20XX年4月第1页共2页内部审计工作制度适用范围：全院各科室内容：为加强我院内部审计工作，建立健全内部审计制度，完善内部监督制约机制，根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定、卫生系统内部审计工作规定和四川省内部审计条例，结合我院具体情况，制定本制度。1、医院内部审计是指医院内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实性、合法性进行独立监督审核的行为。医院内部审计的目的是为了强化内部管理、维护财经法纪、促进廉政建设、提高资金使用效率。2、内部审计人员在院长领导下，依据国家法律、法规、政策，医院的规章制度以及本规定开展审计工作，

2、直接对院长负责，同时接受国家审计机关和上级主管审计机构的指导和监督。3、医院设置纪检监察室，负责医院内部审计工作，配备合格的专职或兼职审计人员，建立健全内部审计制度，依法按程序独立开展审计工作。4、院长要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。5、内部审计人员应具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。医院有计划地组织审计人员学习、培训，不断提高业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度，医院应当予以支持和保障。6、内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则

3、和内部审计人员职业道德规范,依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。与被审单位或审计事项有利害关系的，应当回避。7、内部审计人员依法执行职务，受法律保护，任何单位和个人不得设置障碍和打击报复。8、内部审计履行下列职责：8.1 拟定内部审计规章制度；8.2 对医院财务收支的合法、合理、合规和真实性，内部控制制度的建立和执行情况进行审计监督；XXX批准人工作制度生效日期I20XX年4月第2页共2页8.3 对基建、维修资金的收入和支出进行审计监督；8.4 所有经济合同一律实行事前审计，以确保合同的条款明确、齐全、内容完整，切实可行并符合法律法规；8.5 配合审计机关或上级审计机构进行必要的专

4、项审计；8.6 开展医院（医疗器械、医用耗材、药品、总务等）库存物资管理、使用的定期检查；8.7 医院院长交办或审计机关委托的其他审计事项。9、内部审计部门每年应当向院长提交工作报告、工作计划和安排。10、对重大问题及警示信息做到及时报告，并能落实院长的批示意见。11、根据审计业务的需要，报经单位主要负责人批准，可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计，并检查监督审计业务质量。12、院长及领导班子集体对内部审计部门或是委托审计单位在审计报告中提出的意见和建议能够召开专题会议认真审议，每年至少一次，有记录。13、审计部门对办理的审计事项，应当建立完整的审计档案，并按照有关规定保存。14、本规定由

5、纪检监察室负责解释。15、本规定自发布之口起施行。医院药房管理制度(1)统一管理：将医院的所有药品和从药人员均纳入药剂科的管理，保证规范药房制度在医院的全面实施，使得药房工作能全面配合医院的整体工作，全面体现药房在整个医院工作中的重要性。(2)专人负责：尽管药事管理委员会要全面负责，但是仍应直接明确药品质量管理的责任人并制订各类人员岗位职责，主要有：药剂科主任、药房组长、药库采购人员、药库保管员、药品调剂人员岗位职责等，以使药房所有人员均明确各自职责，保证各项工作的顺利开展。(3)规范质量管理制度：主要有：药品的购进验收、储存与养护、出库复核制度；特殊药品和贵重药品管理制度；服务质量管理制度，

6、质量事故及差错处理和报告制度，药品质量信息收集制度，处方管理制度，退货药品管理制度，不合格药品管理制度；药房奖惩制度等。从制度上保证医院药房的规范化和患者用药的安全、有效，并定期对操作和记录规范化情况进行重点抽查和考核。一、人员管理1、从事药品质量管理、购进、验收、保管、调配工作的人员应接受药事法律、法规及专业知识培训，并建立个人档案。直接接触药品的工作人员，每年应当在药品监督管理部门指定的医疗机构或者疾病预防控制机构进行健康查体，并建立健康档案。2、学习制度从事药品质量管理、购进、验收、养护、保管、调配工作的人员应当接受药事法律、法规及专业知识培训，每周集中学习时间不少于1小时。二、药品管理

7、1、药品的购进与验收购进药品应当以保证质量为前提，从具有合法资格药品生产、药品批发企业采购药品，严格审核供货单位、购进药品及销售人员的资质，建立供货单位档案。建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其他标识;不符合规定要求的，不得购迸。建立真实、完整的药品购进验收记录，做到票、帐、物相符。购进验收记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。2、药品的保管设置与诊疗范围和用药规模相适应的、与诊疗区和治疗区分开的药房、药库。药房、药库的内墙壁、顶棚和地面应光洁、平整，门窗应严密。在常温（温度为030）.阴凉（温度不高于2（TC）、冷藏（温度为210

8、）条件下储存药品，相对湿度保持在4575%之间。对储存有特殊要求的药品应当按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存。做好温湿度的监测和管理，温湿度超出规定范围的，应及时调控并予以记录。药品养护人员应当定期进行检查和养护，并做好记录，库存药品每季度养护一次，陈列药品每月养护一次，重点品种每半月养护一次。对影响药品质量的隐患应当及时排除；对过期、污染或变质等不合格产品，应当按照有关规定及时予以处理。3、药品的调配进行药品调配的人员必须具备药学专业技术相关资格。调配的药品应当与诊疗范围相适应，必须凭注册的执业医师、执业助理医师或者乡村医生开具的处方或医嘱进行，非经医师开具处方不得调配药品。药品

9、发放应当遵循先产先出、近效期先出和按批号发放的原则。调配、拆零药品，应当根据临床需要设立独立调配、拆零场所或者专用操作台并定期清洁消毒，保持工作环境卫生整洁。使用的容器和工具应定期清洗、消毒，防止污染药品；拆零时不得裸手直接接工作制度管理。(1)统一管理：将医院的所有药品和从药人员均纳入药剂科的管理，保证规范药房制度在医院的全面实施，使得药房工作能全面配合医院的整体工作，全面体现药房在整个医院工作中的重要性。(2)专人负责：尽管药事管理委员会要全面负责，但是仍应直接明确药品质量管理的责任人并制订各类人员岗位职责。主要有：药剂科主任、药房组长、药库采购人员、药库保管员、药品调剂人员岗位职责等，以使药房所有人员均明确各自职责，保证各项工作的顺利开展。(3)规范质量管理制度：主要有：药品的购进验收、储存与养护、出库复核制度；特殊药品和贵重药品管理制度。服务质量管理制度，质量事故及差错处理和报告制度，药品质量信息收集制度，处方管理制度，退货药品管理制度，不合格药品管理制度；药房奖惩制度等。从制度上保证医院药房的规范化和患者用药的安全、有效，并定期对操作和记录规范化情况进行重点抽置和考核。