万兴科技：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、Wwondershare万兴科技万兴科技集团股份有限公司WondershareTechno1ogyGroupCo.,1td.（拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号）2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告二。二三年六月一、本次募集资金使用计划万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票预计募集资金金额不超过110,080.47万元人民币。本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于公司数字创意产品升级项目、数字创意技术研发项目，并补充公司流动资金。项目具体情况如下：单位：万元序号项目名称项目投资额

2、拟使用募集资金I数字创意产品升级项目78,289.2660,989.772数字创意技术研发项目64,995.2443,090.703补充流动资金6,000.006,000.00合计149,284.49110,080.47本次募集资金投资项目总投资金额高于募集资金使用金额部分由公司自筹解决。如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。二、本次募集资金投资项目的具体情况（一）数字创意产品升级项目1、项目建设内容本项目总投资78,289.26万元，拟使用本次发行募集资金投入60,9

3、89.77万元，实施主体为万兴科技（湖南）有限公司，建设期为3年。本项目拟在长沙新增建设研发办公场地、算力中心等，实现针对万兴嘀影、万兴播爆、万兴PDF等产品的全面AI化升级。本项目的实施有助于公司相关产品加速实现各类AIGC相关新兴功能的开发落地，优化用户使用体验，提高客户满意度并增强客户黏性，促进公司业务规模扩张。其次，万兴播爆主要面向跨境营销和电商类用户提供一键文生视频制作工具，以及本地化数字虚拟人模特和海量素材模板。本项目的实施有助于万兴播爆充分利用生成式A1技术能力，持续开发创新型智能视频内容生成工具，帮助用户高效、高质、批量产出营销类AIGC短视频内容，从而快速拓展电商营销领域用户

4、，扩大市场规模，进一步巩固公司行业领先地位。此外，公司拟搭建更完善的3D数字虚拟人、虚拟物品、虚拟场景、特效视频素材等拍摄场地，支持更多个性化、多样化的原创特效素材资源的拍摄制作，同时支撑各类A1GC算法和模型的实时演算开发，进一步赋能产品功能升级，满足创作者把握新兴技术、实现规模化创意的需求，培育新的业务增长点。2、项目实施必要性(1)持续产品升级创新，巩固并提升行业地位现阶段，在全球A1技术快速发展、国家政策鼓励多产业数字化及智能化转型等动力驱动下，软件产品更新迭代速度加快，行业竞争日益激烈。及时响应市场变化趋势，进行产品升级创新是软件开发企业持续满足消费者需求，保持产品市场竞争力的关键。

5、作为国内领先的数字创意软件产品和服务提供商，公司拟通过本项目的实施，依托A1智能算法、A1预训练模型、虚拟人等相关技术，针对万兴瞄影、万兴播爆等视频创意类产品，以及万兴PDF等文档创意类产品进行产品A1化升级，加速产品更新迭代，保持产品核心竞争力。项目实施后，公司现有核心产品万兴唯影将新增A1智能剪辑相关功能模块，充分利用各类基于生成式A1技术的多模态大模型，进一步降低视频制作门槛，满足用户在图片、视频编辑和创意视频内容生成场景下的更多应用需求；万兴播爆将进一步拓展电商营销场景下的智能化视频内容创作能力，新增一系列A1智能文案及脚本创作、虚拟人智能化制作、AI营销视频生成及智能剪辑等功能，满足

6、全球电商用户多元化、国际化视频内容的创作需求；万兴PDF将新增智慧笔记等多个A1功能模块，进一步打造高效强大的智慧文档服务，满足用户多场景下的文档创作、编辑、阅读、处理、保护等需求。本项目产品升级有助于公司进一步优化用户体验，同时促进用户工作效率提升，以实现公司业务规模的持续扩张，促使公司在激烈的行业竞争中巩固领先地位。(2)拓宽用户范围，进一步增强盈利能力目前，公司产品多面向全球C端用户，可满足用户在视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具等多个细分领域的应用需求。近年来随着A1技术不断积累与迭代，现已逐渐突破传统分析型A1领域，DNN算法升级使得A1基于语音语义和图像识别理解进行自动衍生创作

7、等功能得以实现，生成式AI(AIGC)领域正在高速发展。AI领域的快速发展促使软件行业内企业可通过相关技术的应用实现专业化程度更高、功能性更强但使用更简单便捷的软件产品开发落地，从而拓宽用户范围，扩大市场规模。万兴播爆为公司2023年底开发的数字人营销短视频创作工具，主要基于AI文生视频以及3D数字人等技术，面向跨境营销和电商领域用户，通过AIGC与虚拟数字人技术快速生成“真人”主播，解决传统电商营销视频实拍模式下的外籍模特数量少、多语言翻译配音难度高、制作周期长、成本居高不下等问题，以促进用户营销短视频创作效率跃升。本项目万兴播爆产品升级后还将新增数字人直播功能，利用语音图像处理、自然语言处

8、理、3D虚拟场景搭建及操控等技术，实现A1驱动数字人直播的数据传输和交互，丰富跨境营销和电商类用户的内容创作和营销传播方式，降低营销成本，提升转化效率；同时，万兴播爆将进一步拓展AH电商的业务范畴，深化电商视频AI化制作能力，实现传统电商平台现有内容的智能化二次创作等功能，以帮助电商客户提升视频内容生产效率和创造力。本项目的实施将促进公司产品满足跨境营销和电商类用户的更多应用需求，助力公司开拓垂域客户市场，进一步丰富公司产品结构，提升市场占有率和业务规模，增强公司盈利能力，促进公司业务可持续发展。（3）丰富原创素材资源，满足用户个性化创作需求技术进步、场景优化和素材扩充是促进视频创作者丰富视频

9、内容、提高视频质量、提升创作效率的重要基础。自成立以来，公司致力于为全球用户提供丰富多样的数字创意解决方案，通过不断丰富深化行业模板、提升素材资源数量与质量，为用户提供海量视频、音频、图片、文字、特效等多种优质资源内容，提升对垂直场景的资源精准赋能。目前，公司主要通过自产、供应商合作、外包等方式进行资源生产。为进一步提高针对资源生产的自主把控程度，公司拟通过本项目的实施拟搭建更完善的3D数字虚拟人、虚拟物品、虚拟场景、特效视频素材等拍摄场地，一方面用以支撑各类A1GC算法和模型的实时演算开发，进一步赋能产品功能升级；另一方面将促进公司以市场、用户需求为导向丰富公司原创特效素材及模板资源的开发,

10、满足公司万兴播爆等视频创意类新兴产品用户对多领域视频素材的个性化、多样化需求，提高客户满意度并增强客户粘性。3、项目实施可行性(1)数字中国建设背景下多项政策利好软件开发行业创新发展，项目实施具有政策可行性近年来，数字经济正逐渐成为驱动国家经济发展、构筑国家竞争新优势的重要驱动力，国家相关部门发布了一系列政策支持我国人工智能、大数据等相关技术的创新研发与应用拓展，将促进我国软件开发行业蓬勃发展。2023年3月，十四届全国人大一次会议表决通过了关于2023年国务院政府工作报告的决议，提出要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展；促进数字经济和实体经济深度融合；加快传统产业和中小企

11、业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平；加快前沿技术研发和应用推广，促进科技成果转化。2023年2月，中共中央、国务院印发了数字中国建设整体布局规划，指出，要夯实数字中国建设基础，系统优化算力基础设施布局，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局；打造自信繁荣的数字文化，大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给，引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品，打造若干综合性数字文化展示平台，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。2023年11月，科技部等六部门印发

12、的关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见指出，以促进人工智能与实体经济深度融合为主线，以推动场景资源开放、提升场景创新能力为方向，强化主体培育、加大应用示范、创新体制机制、完善场景生态，加速人工智能技术攻关、产品开发和产业培育，探索人工智能新模式新路径，以人工智能高水平应用促进经济高质量发展。2023年1月，国务院发布的“十四五”数字经济发展规划指出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影

13、响力稳步提升。综上，在我国数字经济高速发展的背景下，多项鼓励软件开发行业技术创新与产品升级的相关政策陆续出台为本项目的实施营造了良好的政策环境，本项目实施具有政策可行性。（2）公司已掌握产品升级核心技术并具备丰富产品研发成功经验，项目实施具有技术可行性在A1技术高速发展推动软件产品更新迭代速度加快的背景下，为保持产品市场竞争力，公司紧密关注市场变化和技术发展趋势，不断投入前沿技术的探索和开发，已实现多项A1技术在桌面、移动、云等多端产品侧的应用落地。未来，公司将在文字生成视频、文字生成图像、视频AR、虚拟人等技术领域加大投入，进一步夯实技术与产品实力，建立全场景数字创意软件产品矩阵生态。此外，

14、为加速公司产品创新升级进程，近年来公司通过内部培养与外部人才引进相结合的方式，已组建数百名在上述核心技术及产品领域具有丰富经验的产品研发队伍，将持续推动公司坚持以用户需求为导向的产品创新战略快速落地。基于在AI等前沿技术领域的持续研发积累与产品研发团队研发实力的不断增强，2023年公司产品Fi1mOra12万兴口苗影2023完成大版本更新，上线A1抠像、AI降噪、A1音频重组等高阶A1功能，并新增云端备份和协同审阅功能，打破了桌面端、移动端、云端的边界，成功实现更多A1技术落地并提升多端协同能力；万兴PDF完成多端产品的全面更新，通过重塑信息架构并引入A1技术，新增智能文档翻译、表单识别等专业

15、功能，夯实文档上云、文档共享，文档同步的“Win+Mac+云”三端一体服务体系，初步实现从PDF处理工具向一体化的智慧文档服务的转型。综上，公司已掌握产品升级核心技术并组建一支实力强劲的产品研发团队，同时积累了丰富的产品升级成功经验，将为本项目的实施奠定充分技术基础，项目实施具有技术可行性。（3）公司产品市场空间广阔且品牌形象良好，项目实施具有市场可行性随着桌面端和移动端智能硬件设备的普及，5G网络、大数据和云计算等技术的发展，互联网正在从以图文内容为主的时代向以视频内容为主的时代演进。根据StatiSta及Adobe数据研究，2023年全球在线视频观看人数达到33.7亿人，同比增长52%o视

16、频表达已深入各行各业，渗透至泛娱乐、泛知识、泛营销等各个场景中，成为网络内容消费的主力形式。未来内容领域的作业模式将进一步向“工业化”时代迈进，大量新生代创意工作者成为内容创作的主力军，A1GC技术的快速演新带来的数字内容产业技术革命正在进行，数字创意软件产业进入高速发展阶段。根据AdObe研究，全球创意软件及服务市场容量有望在2024年达到630亿美金，同比大幅增长50%O此外，现阶段企业数字化、无纸化办公转型持续深化，电子文档阅读处理及协同编辑需求快速增长，并逐渐从电脑延伸至手机和平板等移动硬件设备，企业数字化转型加速，智慧文档协同办公市场持续稳步增长。截至2023年12月，我国线上办公用户规模达5.4亿人，较2023年12月增长7,078万，占网民整体的50.6%o据艾媒咨询数据，全球协同办公市场规模预计将在2024