青田县民政局2023年度单位决算目录.docx

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1、青田县民政局2023年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(2)二、2023年度单位决算公开表(3)三、2023年度单位决算情况说明(3)(-)收入支出决算总体情况说明(3)(二)收入决算情况说明(3)()支出决算情况说明(4)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(4)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(4)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(9)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(9)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(10)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(H)(+)机关运行经费支出说明(1

2、3)(十一)政府采购支出明(13)(十二)国有资产占有情况说明(13)(十三)预算绩效情况说明(14)四、名词解释(23)一、概况（一）单位职责1贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律法规和方针政策。起草制定有关民政的规范性文件，拟订全县民政事业发展规划和工作计划，并组织实施；指导基层民政组织建设和民政工作。2 .牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，负责特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。负责社会救助家庭经济状况核对工作。3 .拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。4 .

3、拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导城乡养老机构建设和管理，指导居家养老服务工作。5 .指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设。6 .负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。7 .拟订全县社会工作发展规划和政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划和政策，主管慈善工作。8 .负责行政区划管理。规范全县地名标志的设置和管理，负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。9 .负

4、责殡葬管理和婚姻登记管理工作。10 .负责县级福利彩票公益金的使用管理。I1负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。12 .完成县委、县政府交办的其他任务。13 .职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务；完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加快推进民政事业城乡一体化进程。14 .与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承

5、担特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。（二）机构设置从预算单位构成看，青田县民政局单位决算包括：局本级决算及局属事业单位决算，具体单位包括县民政局（含县民政局婚姻登记处、县未成年人救助保护中心）。纳入青田县民政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1县民政局婚姻登记处2.县未成年人救助保护中心二、2023年度单位决算公开表详见附表。三、2023年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计23,113.

6、16万元，支出总计23,113.16万元，与2023年度相比，各减少5238.86万元，下降18.47虬主要原因是：2023年比2023年多了第二养老中心建设项目、社会事业发展项目以及发放困难群众基本生活价格补贴。（二）收入决算情况说明本年收入合计22,984.54万元；包括财政拨款收入22,876.8万元（其中，一般公共预算21,048.83万元，政府性基金预算1,827.97万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99.53%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%;经营收入0万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入107.74万

7、元，占收入合计0.47%o（三）支出决算情况说明本年支出合计23,044.51万元，其中基本支出19,160.41万元，占83.15%；项目支出3,884.09万元，占16.85%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计22,916.8万元，支出总计22,916.8万元，与2023年相比，各减少4846.76万元，下降17.46%o主要原因是2023年比2023年多了第二养老中心建设项目、社会事业发展项目以及发放困难群众基本生活价格补贴;财政拨款支出年初预算数22789.09万元，

8、完成年初预算的100.56%,决算大于预算数主要原因是部分资金从历年结余中列支。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出21,048.83万元，占本年支出合计的9134%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4328.36万元，下降17.05%。主要原因是：新社会事业发展项目以及困难群众基本生活价格补贴减少。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出21,048.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类

9、）支出0万元，占0%;教育（类）支出O万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0猊社会保障和就业（类）支出20,901.4万元，占99.3%；卫生健康（类）支出64.79万元，占0.31%；节能环保（类）支出0万元，占0猊城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0如商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0猊援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出82.64万元，占0.3

10、9%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0猊债务还本（类）支出。万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0虬3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20921.12万元，支出决算为21,048.83万元，完成年初预算的100.61%,决算数大于预算数主要原因是部分资金从历年结余中列支。社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为54175万元，支出决算为54198万元，完成年初预算的100.04%,决算数大于预算数的主要原因是部分资金从历年结余中列

11、支。社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为56.53万元，支出决算为56.53万元，完成年初预算的100%o社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为10.87万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的100%o社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为24.18万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的119.39%,决算数大于预算数的主要原因是部分资金从历年结余中列支。社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为750.94元，支出决算为

12、750.94万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.75万元，支出决算为54.75万元，完成年初预算的100虬社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.37万元,支出决算为27.37万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为563.31万元，支出决算为563.31万元，完成年初

13、预算的100%o社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为611.09万元，支出决算为642.44万元，完成年初预算的105.13%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金从历年结余资金中支出。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为745.32万元，支出决算为745.32万元，完成年初预算的100%o社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为196.03万元，支出决算为196.03万元,完成年初预算的100%o社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为951.27万元，支出决算为1042.72万元

14、，完成年初预算的109.61%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金从历年结余资金中支出。社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为14505.77万元，支出决算为14505.77万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为443.49万元，支出决算为443.49万元，完成年初预算的100机社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为82.51万元，支出决算为82.51万元，完成年初预算的100%o社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支

15、出（项）。年初预算为731.37万元，支出决算为73137万元，完成年初预算的100册社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元,完成年初预算的100%o社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为472.88万元，支出决算为472.88万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100虬卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项年初预算为64.79万元，

16、支出决算为64.79万元，完成年初预算的100吼住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.63万元，支出决算为82.63万元，完成年初预算的100%o其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益支出（项）。年初预算为1867.97万元，支出决算为1867.97万元，完成年初预算的100%。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18,773.89万元，其中：人员经费17,836.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其