采购员岗位管理制度规范.docx
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1、采购员岗位管理制度规范采购员岗位管理制度一、采购员岗位职责范围1、公司原材物料及零配件的采购工作;2、负责与客户的业务谈判及经济合同的起草;3、负责督促按时进货及发票及时到帐;4、负责联系到货、过磅、通知质检部验货、卸货等具体工作;5、负责做好各种采购记录6、负责市场信息的收集、交流与反馈;7、负责与客户的经济往来帐务的核对。二、岗位业务流程(一)了解市场、联系客户、业务建立1、通过对所购货物市场的了解,联系有合作可能的客户;2、了解客户的相关情况及产品性能、价格、质量、售后服务、付款方式等;3、与客户初步达成合作意向,向客户索取相关资料、办理业务的相关手续及产品的有关材料;4、同时向客户介绍
2、我公司相关情况;5、合同签定:具体商谈合作方式、所采购产品、规格、数量、质量要求、运输方式、付款方式等等。(二)、履约、发票到帐1、与客户洽谈详细采购细节,包括货物的规格、品种、质量要求、数量、单价等(以电话或传真的方式);2、报请部门经理及分管副总审批合同;3、以传真或电话方式告知客户及时安排发货;4、告知客户我公司所需要开具增值税发票的相关资料;(三)、办理接货、入帐手续1、当所购货物到达公司后,应及时通知车间前来监磅;2、通知装卸队卸车;3、化工原料要通知车间取样化验;4、整机设备要通知车间保全班长验收,并在发票上签字收到,由车间主任签字确认;5、零配件到货后通知保全班长验收,并开具领料
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