部门整体支出绩效自评指标表.docx

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1、部门整体支出绩效自评指标表一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准得分投入（9分）目标设定（6分）绩效目标合理性2是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的发展实施规划；是否分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标。符合国家相关法律法规,本区域国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分；与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；符合部门制定的发展实施规划，计0.5分，否则不得分。按相关要求分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标，计（）.5分，否则不得分。2绩效指标明确性4是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。公共项目绩效指标是否细化、是否具有明确性。有目标，计05分，否则不得分；目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分,2个以下不得分;与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计0.5分，否则不得分。公共项目绩效指标细化、明确性，计1分，存在4个及以上公共项目绩效指标未细化、不具有明确性不得分。4预算配置（3分）人员控制率2在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%o聘用人员控

3、制率W人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。在职人员控制率WIo0%计1分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复:数，计1分，否则不得分。2“三公经费”变动率1“三公经费”变动率WO,计1分;“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经贽预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数IX1OO%1预算执行率3预算执行率=（预算完成数/预算数）100%o全年预算执行率95%以上计1分

4、，95-80%（含），每低1个百分点扣0.22一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准得分过程（41分）预算执行（12分）预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）（）（）%o序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。部门预算项目支出调剂到区县。分，扣完为止，小于80%不得分；一、二、三季度末支付序时进度分别达至IJ2（）%、50%、80%（含）以上计1分,每低1个百分点扣02分，扣完为止。部

5、门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%,计1分；大于2%,不计分；预算调整率3预算调整率=（预算调整数/预算数）X1o0%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，县委、县政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。预算调整率5%,计3分;5-10%（含）,计15分；大于10%不得分。0结转结余2根据县政府文件规定，预算单位年度安排的县级预算资金不能结转。县本级资金无结转，计2分；有结转,不计分；2“三公经费”控制率2“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o不超当年预算,不超

6、上年决算。“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.1分，扣完为止。2政府采购执行率和规范性2政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）I00%;政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算单位严格执行政府采购法，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。政府采购执行率100%计1分,每超过（降低）1%扣0.1分,扣完为止。所有项目依法采购,无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为,并履行验收手续计1分，否则不得分。1.5一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准得分过程

7、（41分）预算管理（9分）管理制度健全性3部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；相关管理制度（资金管理制度、项目管理制度）是否健全、是否合法合规、是否完整；相关管理制度是否得到有效执行；落实政府2023年“过紧日子”政策的具体举措及实施情况。部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分,否则酌情扣分；管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分；管理制度得到有效执行，计（）.5分，1例不符合扣O1分；对非刚性项目支出压减5%及以上，计0.5分,否则不得分。3资金使用合规性6是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付

8、是否有完整的审批程序和手续；重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣02分；资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；不存在重复申报项目、虚报冒领

9、资金,计1分，1例不符合本指标6分全扣。6预算管理（11分）信息公开性2预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。、各计1分，否则，酌情扣分；2绩效自评管理情况4是否按要求开展绩效自评工作并对所属单位自评进行了复核；绩效自评报告报送及时；绩效自评报告的综合评审等级；绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行，自评发现的问题是否整改。根据市财政局对预算单位2023年自评考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，及1分；评审为差，

10、计。分。4一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准得分过程（41分）重点绩效评价整改情况5对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。2023年重点评价问题全部整改，计5分；2023年重点评价问题部分整改，计3分；2023年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。5资产管理（9分）资产管理制度健全性4是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；相关资产管理制度是否得到有效执行；资产配置是否编制年度预算；资产配置预算实际执行情况。已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不

11、得分；资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分,否则，不得分。3.5资产管理安全性3资产保存是否完整并有台账；资产配置是否合理：资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；相关资产购置是否履行政府采购手续；资产是否定期进行盘点并有记录。资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计。5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；资产处置规范，计05分，发现一例不符，扣01分，扣完为止；资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分；资产购置履行政府采购手续，计05分，

12、发现一例不符，扣0.1分，扣完为止。2.5固定资产保管和使用情况2是否建立固定资产台账，实行编码管理；固定资产增减变化是否建立审批程序。建了固定资产台账实行编码管理的计1分；建立了固定资产增减变化审批程序的计1分，否则不得分。2一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准得分产出（25分）实际完成率6部门履行职责而实际完成的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的

13、数量。6完成及时性6部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。6质量达标率6达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。6重点项目或工作办结率7部门年度重点项目或工作实际完成数与交办或下

14、达数的比率，用以反映部门对重点项目或工作的办理落实程度。重点项目或工作办结率=（重点项目或工作实际完成数/交办或下达数）*100%O重点项目或工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。7效益（17分）经济效益5部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。5社会效益6部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响6生态效益6部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响6满意度（8分）社会公众或服务对象满意度8社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度社会公众或服务对象是指部门履行职贵而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。8附件1-2部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：长沙县青山铺镇人民政府财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率524994.23%经费控制情况2023年决算数2023年预算数2023年决算数