部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

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1、部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率6767100%经费控制情况2023年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费19.1717.6716.61、公务用车购置和维护经费5.474.854.54其中：公车购置公车运行维护5.474.854.542、出国经费3、公务接待13.712.8212.06项目支出：1、业务工作经费2、运行维护经费3、专项资金629.2491491规划编制工作经费202020农村房屋安全隐患排查经费202020农村工匠培训101010施工图审查服务100100100数字博物馆建设808080消防培训555建设工程质量安全监督

2、站工作经费4040非税收入安排支出394.22162164、其他资金公用经费38.6234.2234.22其中：办公费3.53.33.3水费、电费、差旅费5.475.025.02会议费、培训费000政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）批复规模（m,）实际规模（Hf）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率OOOOOO厉行节约保障措施严控一般性支出，制定厉行节约相关措施说明：项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效自评表（2023年度）省级预算部门名称江永县住房和城乡建设局年度预

3、算申请（万元）1025.59年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1025.591025.591025.5910100%10按收入性质分：1025.59按支出性质分：1025.59其中：一般公共预算：1025.59其中：基本支出：534.59政府性基金拨款：项目支出：491纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况1 .按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立建全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。2 .狠抓建筑工地质量安全上台阶，确保我

4、县建筑领域安全生产稳定、可控、有序发展。3 .推进老旧小区改造工作项目建设,8个传统村落数字博物馆建设。4 .跟进结建人防工程建设。1全县农村房屋安全隐患排查53035户。2 .农村工匠培训80人次。3 .施工图审查服务64个。4 .数字博物馆建设7个。5 .消防培训8人。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标桐口村、河渊村、浦尾村、松柏社区、黄甲岭社区、古调村、清溪村7个数字博物馆建设27个7个1515全县农村房屋安全隐患排查28000户53035户1010农村工匠培训280人次80人次55施工图审查服务250个64个55

5、质量项目（工100%100%55指标程）验收合格率时效指标项目（工程）完成及时率100%100%55成本指标数字博物馆建设成本标准11万元/个10万元/个55效益指标（30分）经济效益指标基础建设的经济效益主要显示社会效益100%100%1010社会效益指标信息资源网络化100%100%1010生态效益指标优化环境，减少污染，保护生物多样性100%100%55可持续影响指标每年工作特续进行100%100%55满意度指标（IO分）服务对象满意度指标社会公众满意度100%90%1010总分100100项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称1桐口村等7个数字博物馆建设2.农村房屋安全隐患排查

6、经费主管部门江永县住房和城乡建设局实施单位项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额49149149110100%10其中：当年财政拨款491491491上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况1.完成数字博物馆建设7个2.全县农村房屋安全隐患排查1.完成数字博物馆建设7个2.全县农村房屋安全隐患排查53035户绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标桐口村、河渊村、浦尾村、松柏社区、黄甲岭社区、古调村、清溪村7个数字博物馆建设27个7个1010全县农村房屋安全隐患排查28000户53

7、035户1010质量指标项目（工程）验收合格率100%100%55时效指标项目（工程）完成及时率100%100%55成本指标数字博物馆建设成本标准11万元/个10万元/个55效益指标（30分）经济效益指标基础建设的经济效100%100%1010益主要显示社会效益社会效益指标信息资源网络化100%100%1010生态效益指标优化环境，减少污染，保护生物多样性100%100%55可持续影响指标每年工作特续进行100%100%55满意度指标（IO分）服务对象满意度指标社会公众满意度100%90%109总分100100江永县住建局财政专项（项目）资金绩效评价表一级指标二级指标三级指标指标解棒指标说明得

8、分4投入（20分）项目立项（12分）项目立项规范性（4分）项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。绩效目标合理性（4分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。4绩效指标明确性（4

9、分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务教或计划数相对应；4是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。资金落实（8分）资金到位率（4分）实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%o实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。4到位及时率（4分）及时

10、到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100%o及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。4过程（30分）业务管理（10分）财务管理（20分）管理制度健全（3分）项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。3制度执行有效性（3分）项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点：是否遵守相

11、关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备：项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。3项目质量可控性（4分）项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。4管理制度健全性（5分）项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会

12、计制度的规定。5资金使用合规性（7分）项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；产出（30分）项目的重大开支是否经过评估认证：是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。7财务监控有效性（8分）项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点：是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。7项目产出（30分）实际完成率（7分）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数