部门整体支出绩效目标完成情况对比表.docx

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1、部门整体支出绩效目标完成情况对比表部门名称：北京市海淀区人民政府匕太平庄街道办事处年度：2023指标内容计划内容实际完成情况部门（单位）绩效目标组织新冠疫情防控；做好“接诉即办”工作：推进两个“关键小事”：开展党史学习教育和建党100周年庆祝活动；深化地区区域化党建，夯实基层党建工作基础：加强党风廉政建设：加强环境治理，提升人居环境，改善生态环境；维护地区安全稳定：加强矛盾纠纷排查调解：优化地区营商环境；丰富居民文化生活。我街道在区委、区政府的领导下，统一思想、坚定信心，全力以赴、服务大局，圆满完成了全年各项工作任务。绩效指标指标名称指标内容和指标值已落实情况组织新冠疫情防控切实落实“四方责任

2、”、坚持“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”。加强社区防守，保障地区居民生命安全和身体健康，为一线工作的防控和疫苗接种工作人员提供基本的后勤保障。全年，转运密接67人次、次密接286人次：开展大数据排查25215人，送检核酸10332人次，完成113人次境外返京人员闭环转运及集中隔离工作。研究制定突发公共卫生事件应急处置预案，组织开展应急演练100余场。采取“固定点+巡回点+上门接种点”灵活机动接种方式，提高疫苗接种率，共接种140591剂次。做好“接诉即办”工作提高群众诉求办理质量和效率，及时响应和解决群众诉求，为群众办实事、解难题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。街道主要领

3、导对重点案件专题调度，对案件总量多、满意率较低的社区进行挂账督导，明确社区工作专员，鼓励部室、社区提前进行问题研判，街道各部室、各社区形成广泛参与、均衡发力的工作局面。全年办理案件13472件，推动案件解决率、满意率有效提升。推进两个“关键小事”开展垃圾清运整治，积极推广生活垃圾分类，不断提高垃圾分类工作标准，加强居民住宅小区建筑垃圾产生源头管理，逐步达到垃圾分类垃圾减量目标，提升环境品质；扶持物业服务企业在老旧社区良性运行，并不断提升居民满意率，并逐步实现自我收支平衡。持续推广垃圾分类知识，促进居民家庭源头分类习惯养成。规范硬件设施建设，设置固定桶站388组、分类收集车122辆、分类驿站3处

4、。试点推出厨余垃圾积分兑换和再生资源回收服务，提高分类投放准确率，推进垃圾减量化。坚持党建引领，提前完成物业管理“三率”100%,成立全区首家街道级“家在北太”小区物业联盟，率先制定物业项目监督考核评价实施方案，在老旧小区试点引入市场化物业，探索建立质价相符的物业服务良性运转机制O深化地区区域化党建，夯实基层党建工作基础推进机关党建、社区党建、商务楼字及社会领域党建，组织党员活动，进行党员教育管理，慰问困难党员，典型培育及创建工作。探索推进新业态、新就业群体党建工作，成立“我在北太”新就业群体联盟，建立明光之家新就业群体工作示范区，建设2个服务中心、31个服务站和70余个服务点，打造“我在北太

5、”发展共同体。加强环境治理，提升人居环境，改善生态环境完成地区自管保洁道路和部分老旧小区的保洁任务，达到改善地区绿化美化环境，提高居民生活满意度的目的，维持地区环境秩序的稳定，达到提高居民生活满意度的目的。南部保洁完成了19条道路保洁工作,6个老旧小区保洁工作：北部保洁完成了28条道路保洁、6个老旧小区保洁和3个停车场保洁工作。开展“留白增绿”城市修补工作，为学院南路32号社区扩建1060平米活动绿地，为居民提供更多游憩场所。维护地区安全稳定规范运行，形成良好的工作运行机制，完善规章制度，推进网格化管理工作。通过规范保安员行为，强化人员培训，建立奖励机制，从而进步加强城市管理，为广大辖区居民提

6、供更加欢乐祥和、文明有序、干净整洁的生活环境。提升城市管理水平和效率，努力实现地区“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。启动社会面等级防控11次、82天，圆满完成春节、“两会”、建党100周年、国庆等重大节日及敏感时期全方位保障任务。全面开展电动自行车专项整治行动，完成60余部电梯阻车系统安装，新增充电设施719处，基本做到充电设施居民小区全覆盖。清理违法出租房屋200余套次，拆除隔断间300余间，对1292家企业进行安全生产检查5622家次，完成安全生产集中整治三年行动年度任务，销账101处隐患点位。为11个社区、21个居民小区安装视频监控、识别设备等智能安防设施。不断提高群众安

7、全意识，组织开展反恐、反邪教、金融风险防范、消防、安全生产等各类演练及宣传活动160余场。优化地区营商环境建立重点企业名单，制定走访服务计划和工作台账，引进和稳定税源，协助税务征缴工作。加强与地区重点企业沟通联系，主动宣传惠企政策，走访调查异常企业16家，举办招聘会3场，采集空岗数3000个，搭建就业供需平台。全年税源总收入约8.5亿元，同比增长15%,引进税源企业55家，辖区经济发展循环畅通，营商环境逐步向好。丰需居民文化生活实现地区的文化品牌打造，并在群众文化中具有一定影响力。线下开设书画、古筝、编织等课程演出350余场，线上推出老北京文化、艺术美感、健康养生等微课堂32期，参与居民620

8、0余人次。其他说明的问题无部门整体支出指标体系及评分情况表部门名称：北京市海淀区人民政府北太平庄街道办事处年度：2023一级指标二级指标三级指标分值指标解释自评得分部门履职（15分）目标设定（6分）目标编制4部门（单位）设立整体绩效目标的依据是否充分，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职的相符性情况。部门（单位）所设立的整体和项目绩效目标是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况和明细化情况。4目标覆盖22023年度项目全覆盖2决策过程（3分）决策程序3部门（单位）决策程序是否明确规范，决策依据是否充分，决策风险是否可控，决策

9、责任是否可追溯，用以反映决策程序的有效性。3资金分配（6分）分配合理性4部门（单位）预算编制、分配依据是否充分；与绩效目标一致性、分配结果合理性。4重点支出保障率2部门（单位）本年度重点项目支出与部门项目总支出的比重，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。2部门管理（40分）预算执行（12分）支出预算执行率3部门（单位）本年度支出预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算支出完成程度。2支出预算调整率2部门（单位）本年度支出预算调整数与支出预算数的比率,用以反映和考核部门（单位）预算支出的调整程度。2结转结余率3部门（单位）本年度结转结余总额与

10、支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。3结转结余变动率2部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。2政府采购执行率2部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。2预算管理（15分）管理制度健全性2部门（单位）为加强预算绩效管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算绩效管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保隙情况。2资金使用合规性和安全性4部门（单位）使用预算资金是否符合相关的

11、预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围,用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。4三公经费控制情况3部门公务接待、公务用车、公款出国费用的控制情况是否符合财政部门当年的预算要求和相关管理制度要求。3预算信息公开性3部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息。3基础信息完善性3部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。3绩效管理（8分）组织机构3部门（单位）对绩效管理相关组织机构的设立情况。3绩效信息5部门（单位）在绩效管理信息的收集、汇总和上报情况。5资产管理（5分）资产管理规范性3部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。3固定资产利用率2部门（单位）固定资产使用效率程度。2部门绩效（45分）履职产出（25分）各职能单元产出完成情况25部门（单位）各项职能单元（工作）产出数量是否达到绩效目标或相关行业指标。根据部门（单位）实际工作情况进行设置。24履职效果（20分）职能实现效果14部门（单位）相关工作在某些方面所产生的效果。14服务对象满意度6部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。6合计10098