衢州市自然资源和规划局柯城分局2023年度单位决算目录.docx

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1、衢州市自然资源和规划局柯城分局2023年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(4)二、2023年度单位决算公开表(4)三、2023年度单位决算情况说明(4)(-)收入支出决算总体情况说明(4)(二)收入决算情况说明(4)()支出决算情况说明(5)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(5)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(5)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(8)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(9)(九)一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明(10)(+)机关运行

2、经费支出说明(U)(+-)政府采购支出说明(12)(十二)国有资产占有情况说明(12)(十三)预算绩效情况说明(13)四、名词解释(17)一、概况(一)单位职责1履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市、区有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性政策文件。2,负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查评价的指标体系、统计标准和评价制度。负责自然资源基础调查、专项调查、监测和评估工作。负责自然资源调查监测评价成果的管理和信息发布。3,负责自然资源统一确权登记工作，执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、

3、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门调处自然资源权属和不动产权属争议。4,负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。制定落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。5 .负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并

4、组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。6 .负责建立空间规划体系并监督实施。配合市局编制并监督实施市区国土空间总体规划和相关规划，配合市局建立国土空间规划实施监测、评估、预警体系。受市局委托做好乡镇国土空间规划、专项规划和控制性详细规划的编制和监督实施。参与划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订空间规划政策并监督实施。组织编制并实施土地

5、等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城市规控区外、双西港、衢化片区各类建设项目规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。承担建设项目的用地预审。承办建设项目用地情况复核工作。7,负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制度合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。8 .负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标管理和永久基本农

6、田特殊保护，落实耕地占补平衡制度和耕地补偿制度。9 .负责管理地质勘查行业和全区地质工作。参与并落实地质勘查规划编制。组织实施地质矿产勘查专项。管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。10 .负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的调查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。11 .负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿

7、业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。12 .负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘，负责测绘资质与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘、地图工作、测量标志保护。负责地理信息公开服务管理。13 .负责自然资源督察和行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。协调综合执法部门、乡镇协助开展执法工作。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室、行政审批科、法规监察科、自然资源调查登记科、国土空间规划科、用途管制和耕地保护科（生

8、态修复科）、规划管理科（自然资源开发利用科）、地质矿产管理科、测绘与地理信息管理科、人事教育科。二、2023年度单位决算公开表详见附表。三、2023年度单位决算情况说明（-）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计2,926.05万元，支出总计2,926.05万元,与2019年度相比,各增加880.32万元，增长43.03%。主要原因是：一是本年度增加了政府性基金项目支出的安排-编外聘用人员支出项目；二是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老金、职业年金、其他社会保障费、其他工资福利支出的调整。（二）收入决算情况说明本年收入合计2,704.61万元；包括财政拨款收入1,472.63万元

9、（其中，一般公共预算715.35万元，政府性基金预算757.28万元,国有资本经营预算。万元），占收入合计54.45%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,231.98万元，占收入合计45.55%。（三）支出决算情况说明本年支出合计2,704.61万元，其中基本支出588.33万元，占21.75%；项目支出2,116.28万元，占78.25%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财

10、政拨款收入总计1,472.63万元，支出总计1,472.63万元，与2019年相比，各增加752.54万元，增长104.5%。主要原因是本年度增加了政府性基金项目支出的安排-编外聘用人员项目；财政拨款支出年初预算数1485.53万元，完成年初预算的99.13%,主要原因是正常范围波动。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出715.35万元，占本年支出合计的26.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.74万元，下降0.7%。主要原因是：人员调动和人员退休，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位

11、养老金、职业年金、其他社会保障费、其他工资福利支出的调整。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出715.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出。万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出。万元,占0%；科学技术（类）支出。万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出42.32万元,占5.92%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%;交通运输（类）支出。万元,占

12、0%；资源勘探工业信息等（类）支出。万元,占0%；商业服务业等（类）支出。万元,占0%；金融（类）支出。万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出625.77万元,占87.48%；住房保障（类）支出47.26万元,占6.6%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出。万元,占0%；其他（类）支出。万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为715.54万元，支出决算为715.35万元,完成年初预算的99.

13、97%,主要原因是正常范围波动。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.72万元，支出决算为26.07万元，完成年初预算的97.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动、人员退休以致养老保险缴费支出调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.36万元,支出决算为11.98万元，完成年初预算的89.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动、人员退休以致职业年金缴费支出调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

14、年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为495.62万元，支出决算为498.76万元，完成年初预算的100.63%,决算数大于预算数的主要原因是干部职工工资福利调整所致。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的158.82%,决算数大于预算数的主要原因是省级测量标志保护项目支出使用了上年结转结余资金。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年

15、初预算为127.22万元，支出决算为126.75万元，完成年初预算的99.63%,决算数小于预算数的主要原因是正常范围波动。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为48.18万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的98.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动、人员退休以致住房公积金缴费支出调整。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出588.33万元，其中：人员经费516.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

16、公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费71.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出757.28万元，占本年支出合计的28%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加757.28万元，增长IO0%。主要原因是本年度增加了政府性基金项目支出的安排-编外聘用人员支出项目。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出757.2