总经办内控工作指引.docx
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1、总经办内控工作指引1 目的为对公司的经营等各方面的行为、事务、硬件进行有效监督,特制定本工作指引。2 释义内控:即内部控制。是指企业为了实现经营和管理等目标,实现资产的保值增值,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性,在单位内部采用一定的方法、手段与措施,对员工行为,各类物资、设施设备的使用和运行维保,资金收入及流向等进行控制的总称。3 职责3.1 总经理负责内控工作总体把控。3.2副总经理协助总经理对所分管部门的内控工作进行把控。3. 3各部门负责人是本部门内控工作的执行者,按照公司内控要求负责做好部门的内控工作。3.4总经办内控员是内控工作的监督者,对公司的各项事宜进
2、行监督、核查,直接对总经理负责。3 .5公司所有员工都有责任和义务积极配合内控工作。4 基本要求4.1 内控员要廉洁自律、有过硬的政治思想素质,并不断学习,提高自身修养。4.2 内控员应秉持“对企业负责、对员工负责、对客户负责、对事件负责”的理念开展各项工作。4. 3内控员要熟识公司各项规章制度、熟悉公司运作的各个环节。4.4 处理问题要以事实为依据,以法律法规、规章制度为准绳。4.5 保守秘密,不传谣、不信谣、不主观臆断、不搬弄是非、不玩忽职守、不徇私情。4.6 严禁使用不文明用语。4.7 对违反基本要求的人员,公司将按员工手册相关规定处置。5步骤和方法5.1 内部环境控制5.1.1人力资源
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- 经办 内控 工作 指引