2023年整理安全生产标准化自评考核打分项目清单.docx

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1、水利安全生产标准化自评报告自评等级：单位名称：一、项目简介（一）项目概况（二）组织管理机构图（H）安全生产标准化组织结构图二、安全生产管理状况（一）安全生产标准化建设过程（二）安全管理绩效三、安全生产达标基本条件符合性情况四、自主评定工作开展情况（一）自评组织机构（二）自评计划和方案（H）自评小组评审人员组成及分工（四）评审内容（五）评审程序（六）评审方式（七）自评实施及整改五、安全生产标准化自评打分表5.1安全生产目标5.2组织机构与职责5.3安全生产投入5.4法律法规与安全管理制度5.5.教育培训5.6施工设备管理5.7施工作业安全5.8隐患排查和治理5.9重大危险源监控5.10职业健康5

2、.11应急救援5.12事故报告、调查和处理5.13绩效评定和持续改进六、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况七、自主评定结果（一）基本条件符合情况（二）自评审得分情况（H）自评审结论八、附件：安全生产标准化自评打分表自评得分总体情况表（13个一级项目）序号项目内容标准分值合理缺项分值应得分扣分实际得分得分率（）（保留整数）备注1安全生产目标302组织机构与职责503安全生产投入504法律法规与安全管理制度705教育培训706施工设备设施1207施工作业安全2808隐患排查和治理809重大危险源监控8010职业健康6011应急救援5012事故报告、调查和处理3013绩效评定和持续改进30

3、小计1000注：合理缺项应得分计零；“应得分”为扣除合理缺项后的标准分值。八、附件安全生产标准化自评打分表1 .安全生产目标（30分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分1.1目标制定（6分）11I安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容，每项扣1分；未能明确相应责任，每项扣1分。示例：查哈拉吐鲁克项目下发关于印发安全生产管理办法的通知（葛哈安质环（2015）3号）文件，附件1安全生产目标管理制度，明确安全生产管理目标由项目部安质环部门制定，将各级

4、安全目标进行了分解，明确了经理室、技术部、施工部、各班组及安质环部门的目标分解与考核指标，对各环节的内容和相应的责任部门及相应的职责等内容进行了分解与细化，明确的主要工作内容与保证措施。存在问题及扣分情况：无。311.2制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。3查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。无安全生产总目标或年度目标，或未以文件发布，不得分；各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标缺项，每项扣1分。示例：查乌东德项目部关于印发安全文明生产总体规划的通知（葛

5、乌东德安环（2015）5号）、关于印发2015年安全文明生产规划的通知（葛乌东德安环（2015）6号）文件，确定了安全生产总体目标和2015年度安全生产目标，对2015年度安全生产目标进行分解，提出保证措施，均以文件发布。查喀群项目部制定2015年度安全生产工作计划（葛喀安环（2015）03号），2015年2月1日由项目经理李建新批准发布实施。制定了包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等9项控制目标。存在问题及扣分情况：无。31.2目标落实（8分）1.2.1按所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标。3查安全目标分解等相关文件。年度安全生产目标未分解，不得分

6、。31.2.2逐级签订安全生产目标5查安全生产目标责任书等相关文5二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分责任书，制定并落实安全目标保证措施。件。未签订安全生产目标责任书，每少一个单位或部门扣2分；未制定安全目标保证措施，每个单位扣1分。1.3目标监控与考核（16分）1.3.1对安全生产目标的执行情况进行监督、检查，及时纠偏、调整安全生产目标实施计划。6查相关文件和记录。无安全生产目标实施情况的监督、检查记录，不得分；未及时纠偏、调整实施计划，不得分。61.3.2年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。10查考核奖惩的相关记录。年终未对安全生产目标的完成效果进

7、行考核奖惩，每少考核一个单位扣2分；每少奖惩一个单位扣2分；无考核奖惩记录视为未考核奖惩。10小计30得分小计302 .组织机构与职责（50分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分2.1安全机构和人员配置（20分）2.11成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安全生产委员会或安全生产领导小组。4查成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。未成立，或未以文件形式发布成立，不得分；视为未设立；参加的领导和部门负责人不全，每少1人扣1分；安全生产委员会成员发生变化，未及时调整扣2分。42.1.2按规定设置安全生产管理机构。6查机构设置的文件和相

8、关记录。未按规定设置安全生产管理机构，不得分；项目部未按规定设置安全生产管理机构，每个项目部扣2分；无设置的文件视为未按规定设置。6二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分2.1.3按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。10查人员配备的文件和相关记录。未按规定配备安全生产管理人员（包括分包单位），每少1人扣2分；配备的专职安全管理人员资质不符合规定，按5.2的规定执行。102.2安全职贲（30分）2.2.1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。8查制度文本。无安全生产责任制，或未以正式文件颁

9、发，不得分；缺少安全生产委员会或安全生产领导小组职责，不得分；每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣1分。82.2.2安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，并形成会议纪要。4查相关文件和活动记录。安全生产委员会或安全生产领导小组会议每少一次扣1分；重大、重要安全事项未经安委会研究确定，每项扣1分；无会议纪要，每次扣1分；未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，每次扣1分；上次会议的措施和要求未完成且无整改措施，每一项扣1分。4二级评审项目三级评审项目标

10、准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分2.2.3各级、各岗位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。10查安全工作相关记录并查看现场。各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度，每人次扣2分。102.2.4对安全生产责任制的落实情况进行检查。8查相关记录。未对安全生产责任制落实情况进行检查，不得分；检查不全面，每缺一个部门或单位扣1分。8小计50得分小计503 .安全生产投入（50分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分3.1安全生产费用管理（25分）3.1.1安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责

11、及权限。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣1分。33.1.2按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（2012）16号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。15查安全生产费用使用台账和投标文件等。未足额提取，每项目扣3分；在编制投标文件时，未将安全生产费用列入工程造价，每项扣3分。153.1.3根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。安全生产费用主要用于：（1）完善、改造和维护安全防护设施、设备支出，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防

12、护、交叉作业防护、防火、防爆、7查安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐。无安全投入使用计划，不得分；审批程序不符合规定扣1分；无安全生产费用使用台账，不得分。7二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；(2)配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出；(3)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；(4)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩婕项目安全评价)、咨询和标准化建设支出；(5)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；(6)安全生产宣传、教育、培训支

13、出;(7)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；(8)安全设施及特种设备检测检验支出；(9)其他与安全生产直接相关的支出。编号：时间：2023年X月X日二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分3.2安全费用使用（25分）3.2.1落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。18查安全生产费用使用证据和台账。未按安全生产费用使用计划落实，每项扣3分；没有做到专款专用，每项扣2分；提取的安全生产专款不能满足要求，每项扣3分。183.2.2每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核。7查检查、总结和考核的相关记录。未按规定对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，不得分；未以适当方式披露安全生产费用提取和使用情况扣2分。7小计50得分小计504 .法律法规与安全管理制度（70分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分4.1法律法规、标准规范（12分）4.11建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法，包括识别、获取、评审、更新等环节内容，明确职责和范围，确定获取的渠道、方式等要求。3查办法文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少环节要求，每项扣1