2023年整理安全生产标准化自评考核汇总表.docx

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1、安全生产标准化自评考核汇总表1、法律法规和标准（IOO）分，自评考核得分（）分考核要素考核内容应得分实得分扣分项1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；151 .识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2 .法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3 .未形成清单或文本数据库，扣5分；4 .未及时更新清单或文本数据库，扣5分。2.明确责任部门、获取渠道、方式；103.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；104.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和

2、文本数据库，并定期更新。10采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。5未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；201 .未编制符合性评价报告，扣5分；2 .未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分，不符合项并有整改记录。2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定

3、整改计划和措施；153.编制符合性评价报告。152、机构和职责（IoO）分，自评考核得分（）分考核要素考核内容应得分实得分扣分项2.1方针目标(20分)1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；31 .缺一项扣2分；2 .安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；3 .从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；4 .没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；5 .发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；33.安全生产目标应满足：(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和

4、实施；(2)符合或严于相关法律法规的要求；(3)与企业的职业安全健康风险相适应；(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。51.将企业年度安全目标分解到各级组织(包括各个管理部门、车间、班组)，签订安全生产目标责任书：51 .每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；2 .安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；3 .企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；4 .未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；5 .未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；6

5、.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。2.定期考核安全生产目标完成情况；23.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。21.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；2主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。21.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；21.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣22.2负责人（20分）2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；2分；2 .无主要负责人组织或参与安全生产标准化记

6、录，扣3分；3 .未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。3.制定安全文化建设计划或方案；2二级企业应初步形成安全文化体系。不合格扣WO分，A级要素否决项一级企业有效运行安全文化体系。1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；21 .主要负责人未作出安全承诺，扣10分：2 .安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；3 .资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；4 .从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。2主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。

7、21 .主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；2 .未形成会议记录或纪要，扣2分；3 .安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。1.落实领导干部带班制度；21 .领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；2 .带班记录一项不符合扣1分；3 .未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；4 .主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。2.主要负责人要对领导干部带班负全责。22.3职责（30分）制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。101 .缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；2 .安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；3 .主要负责人不清楚安委会安全职

8、责，扣10分；4 .有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。5 .缺少安委会的安全职责,扣10分。1.明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化；1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；33.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。31.建立安全生产责任制考核机制；4未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。5二级企

9、业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。不合格扣100分，A级要素否决项2.4组织机构（20分）1.设置安委会；21 .专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；2 .未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；3 .注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分。2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；53.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年

10、化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。31.根据生产经营规模设置相应管理部门；21 .机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分；2 .未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分。2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。2建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。61 .未建立安全生产管理网络，扣2分。2 .安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，一项扣2分；3 .有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。2

11、.5安全生产投入（10分）根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。2安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。1 .按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；2 .建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。41 .未规定安全生产费用使用范围，扣5分：2 .未建立安全生产费用台帐，扣2分；3 .安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分；4 .安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。2未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。2未考核兑

12、现，扣2分。3、风险管理（100）分，自评考核得分（）分考核要素考核内容应得分实得分扣分项3.1、范围与评份方法（10）分1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；11.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；2.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；3 .企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况，一项不符合扣2分；4 .从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。1.可选用JHA法对作业活动、SC1法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；11 .未规定

13、选用何种风险评价方法，扣2分；2 .有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；13.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。11.根据企业的实际情况制定风险评价准则。11 .未根据实际制定风险评价准则，扣2分；2 .风险评价准则不符合标准规定，一项扣1分。3 .风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣2分。2.评价准则应符合有关标准规范规定；13.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。23.2风险评价（10分）1.建立作

14、业活动清单和设备、设施清单；31 .未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不付合扣1分；2 .危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；33.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。21 .厂级评价组织应有企业负责人参加；2 .车间级评价组织应有车间负责人参加；3 .所有从业人员应参与风险评价和风险控制。21 .没有组织开展风险评价的文件，一项扣2分；2 .各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。3.3风险控制（15分）1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；31 .未建立重大风险清单，扣1分；2 .风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度；33.风险控制措施符合标准要求。31.制定风险管理培训计划；31 .没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣2分；2 .从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。2.按计划开