重点制度措施落实自查表.docx

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1、重点制度措施落实自查表序号自查内容自查结果本单位是否构成重大隐患备注1生产经营单位是否依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员已依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员不构成重大隐患2生产经营单位是否组织学习“晨会、开工第一课、有奖举报、事故现场警示教育、双重预防机制、安全诊断、劳务派遣”等相关文件已组织相关部门人员学习相关文件不构成重大隐患3生产经营单位是否建立健全“晨会、开工第一课、有奖举报、事故现场警示教育、安全诊断、劳务派遣”等相关制度文件1 .相关制度中已体现晨会、开工第一课、有奖举报、事故现场警示教育、安全诊断、劳务派遣”等相关制度；2 .已根据上级要求完善制度内容不

2、构成重大隐,患4生产经营单位是否按要求组织晨会，并将晨会纳入制度体系、考核体系、并建立晨会档案。1.已按要求组织晨会，并将晨会纳入制度体系、考核体系、并建立晨会档案不构成重大隐患5生产经营单位主要负责人是否在春节后第一个上班日亲自组织、亲自授课安全生产开工“第一课”生产经营单位主要负责人已在春节后第一个上班日亲自组织、亲自授课安全生产开工“第一课”不构成重大隐患6在全年其他节假日或各种情况停工停产的,生产经营单位是否在复产复工前组织开展有针对性的安全生产教育培训目前未进行停工停产不构成重大隐.患7生产经营单位是否设置公告牌，公告牌内容、设置位置、尺寸是否符合要求公司已按规定要求在显著位置设置了

3、举报公示牌明确举报方式，公示牌按照上级要求格式不构成重大隐患8生产经营单位是否按照规定组织事故现场警示教育会议，并对效果进行评估已按照规定组织事故现场警示教育会议，并对效果进行评估不构成重大隐患9生产经营单位的主要负责人是否组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患1 .已明确领导机构，已明确包括主要负责任人在内的各级人员双重预防机制的有关职责；2 .已制定包括双重预防机制内容的培训计划；3 .已按照制定双重预防机制培训计划开展培训不构成重大隐患10生产经营单位是否建立健全安全风险分级管控制度，编制风险分级管控清单1

4、.已建立安全风险分级管控制度；2 .制度中已明确风险点排查、风险评价、风险等级评定的程序、方法和标准；3 .已编制风险分级管控清单；4 .风险分级管控清单中已列明管控重点、管控机构、责任人员、监督管理、安全防护和应急处置等安全风险管控措施不构成重大隐.患11生产经营单位是否对重大或者较大风险制定专项管控方案，采取限制或者禁止人员进入、定期巡查检查等安全风险管控措施已对较大风险制定专项管控方案；不构成重大隐患序号自查内容自查结果本单位是否构成重大隐患备注12生产经营单位是否每年至少开展1次风险管控评审已按频次进行风险管控评审不构成重大隐患13生产经营单位是否建立健全风险管控档案1 .已建立风险管

5、控档案；2 .风险管控档案内容已包括风险分级管控制度、风险点排查台账、风险分级管控清单、巡查检查记录等不构成重大隐.患14生产经营单位是否建立健全事故隐患排查治理制度I.已建立健全事故隐患排查治理制度；2.患排查治理制度已明确事故隐患排查治理的责任、内容、周期、监控、治理措施和资金保障等事项不构成重大隐患15生产经营单位是否对照风险管控清单，对风险点和风险管控措施落实情况进行排查已对风险点和风险管控措施落实情况进行排查不构成重大隐患16生产经营单位是否对排查出的重大事故隐患立即向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并采取有效的安全防范和监控措施，制定和落实治理方案经企业排查，未发现重大隐患不构

6、成重大隐患17生产经营单位是否建立事故隐患排查治理台账1 .已建立隐患排查档案；2 .已如实记录事故隐患排查人员、时间、具体部位或者场所、具体情形、报送情况和监控措施；3 .经过辨识无重大隐患不构成重大隐患18生产经营单位是否与劳务派遣单位订立的劳务派遣协议载明保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。使用劳务派遣人员的生产经营单位是否将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，将安全生产保障责任转移给劳务派遣单位。未使用劳务派遣人员不构成重大隐患19生产经营单位是否对劳务派遣人员和灵活用工人员安全生产知识和能力进行审核，涉及特种作业、特种设备作业等特殊岗位的，是否审核技能职业资格证书等信息未使用劳务派遣人员不构成重大隐.患20生产经营单位是否为从业人员提供符合标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用已向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品不构成重大隐患21生产经营单位是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费已依法给从业人员缴纳保险费不构成重大隐患22生产经营单位是否制定安全生产诊断计划、安全生产诊断实施方案1 .已制定安全生产诊断计划；2 .准备进行安全诊断不构成重大隐患23生产经营单位安全生产诊断实施方案内容及实施过程是否符合要求安全生产诊断实施方案内容符合要求不构成重大隐患