工贸企业安全生产标准化定级评分标准2023版.docx

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1、工贸企业安全生产标准化定级评分标准（2023版）二。二三年五月考评说明1 .为规范山东省冶金等工贸企业安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）.山东省关于实施企业安全生产标准化建设定级办法的通知（鲁应急发（2023）5号）修订。2 .本评分办法适用于冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）（应急厅（2019）17号）界定的山东省所属的冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）安全生产标准化评审。3 .在评审年度内符合企业安全生产标准化建设定级办法（应急2023）83号）规

2、定的主要负责人应承诺符合条件且满足下列要求的冶金等工贸企业，方可申请参加安全生产标准化等级评审：（1）申请二级定级的企业，申请之日前3年内未发生过生产安全死亡事故，统计分析事故起数、千人重伤率、伤害严重率等逐年下降或者持平，曾被定为三级及以上等级并有效运行3年以上。（2）行业领先的新设立企业，积极开展标准化创建工作有效运行3年以上，可直接申请二级定级。（3）申请三级定级的企业，申请之日前2年内未发生过生产安全死亡事故，统计分析事故起数、千人重伤率、伤害严重率等逐年下降或者持平。（4）申请二级、三级的企业，不得存有未整改完毕的重大事故隐患。4 .本评分标准延续使用冶金等工贸企业安全生产标准化基本

3、规范（AQ/T9006-2010）的要素划分进行赋分考评，其中删除“职业健康”专项要素，将“职业健康”中关乎安全生产的内容、安全生产“八抓二十条”创新举措和山东省工贸企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系细则（暂行）的有关要求、规定融合入评分办法的相关联要素中。5 .本评分标准使用标准化得分和安全绩效确定冶金等工贸企业安全生产标准化等级，共有12个要素组成，除评分办法”6.2设备设施运行管理”最后一个考核条款即“6.2.2各专业设施、设备要求”根据冶金工贸行业不同的专业、工艺特点而作为附录设置（共计44个，见关于附录分类），分别各占200分，其他要素和子元素作为通用规范。每个要素划分为若干

4、子元素，每一子元素包含若干个问题，对子元素赋予不同的分值，子元素分值之和为要素分值，各要素分值详见要素分值明细表。另外，为便于评审，遵照统一标准的原则，特将单行的AQT70092013机械制造企业安全生产标准化规范一并融合到本评分标准中，不再另行。关于附录分类：遵照冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）（应急厅（2019）17号）界定。附录1：冶金行业企业安全生产标准化评定标准设施、设备要求（8个单元）（包括：YJT炼铁、YJ-2炼钢、YJ-3煤气、YJ-4轧钢、YJ-5烧结、YJ-6焦化、YJ-7铁合金、YJ-8铸造）；附录2：有色行业企业安全生产标准化评定标准设施、设

5、备要求（12个单元）（包括：YS-I氧化铝、YS-2电解铝、YS-3碳素、YS-4铜、YS-5镯、YS-6汞、YS-7锡、YS-8银、YS-Q铅、YS-IO锌、YS-I1锐、YS-12镉）；附录3：建材行业企业安全生产标准化评定标准设施、设备要求（5个单元）（包括：JC-I水泥、JC-2卫生陶瓷、JC-3平板玻璃、JC-4石膏板、JC-5蒸压粉煤灰砖）；附录4：机械行业企业安全生产标准化评定标准设施、设备要求（1个单元）JX机械；附录5：轻工行业企业安全生产标准化评定标准设施、设备要求（9个单元）（QGT啤酒、QG-2白酒、QG-3葡萄酒、露酒、QG-4食品生产、QG-5乳制品、QG-6调味品

6、、QG-7饮料、QG-8造纸、QG-9印刷包装）;附录6：纺织行业企业安全生产标准化评定标准设施、设备要求（2个单元）（包括：FZ-I纺织、FZ-2服装）；附录7：烟草行业企业安全生产标准化评定标准设施、设备要求（4个单元）（包括：YC-I卷烟制造、YC-2复烤、YC-3烟叶再造、YC-4烟草商业）；附录8：商贸行业企业安全生产标准化评定标准设施、设备要求（3个单元）（包括：SM-I商场、SM-2仓储、SM-3酒店）。6 .本评分标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该要素内进行扣分。评审过程中发现存在重大事故隐患，均为定级否

7、决项，评审不予通过，即取消本次评审资格，待整改完毕，六个月后重新提出申请。7 .本评分标准中未制定设施、设备要求（附录）的，可参照现有附录中雷同设施、设备进行评价或者遵照被评价单元的安全规程中设施、设备要求进行评价，且备案材料中应附特别说明，总分按200分，每项问题扣1分，出现重大事故隐患评审均不予通过。根据企业规模和台账数量确定设施、设备抽查比例，按比例抽查相应数量设施、设备。抽查全部不符合的，比例翻倍进行抽查；仍不符合的，本项不得分。8 .本评分标准共计1500分，最终标准化得分换算成百分制，本评分标准后附自评扣分点及原因说明汇总表。换算公式如下：标准化得分（百分制）二标准化工作评定得分（

8、1500不参与考评内容分数之和）X1OOo最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。要素分值明细表要素权重分值1安全生产目标、指标302.组织机构与职责503.安全投入704.安全生产法律法规与安全管理制度1205.安全教育培训1006.生产设备设施管理4607.作业安全2308.风险分级管控1809.隐患排查与治理15010.应急管理5011.事故报告、调查和处理3012.绩效评定和持续改进30总分15009 .等级划分标准：二级：标准化现场评审总得分不低于75分。三级：标准化现场评审总得分不低于60分。冶金等工贸企业安全生产标准化现场评审检查表（试行）一级要素二级要素基本规范要求考核内容评审

9、方法标准分值评分标准1安全生产目标、旨标（30分）1.1企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产H标1.1.1建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。1 .查相关管理制度；2 .查目标责任书的签定和绩效考核细则。6无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。1.1.2遵照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标和年度工作计划。查文件：企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划。8无总体和年度安全生产目标的

10、，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。工作计划未作分解和制定配当表，扣3分。1.2遵照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。.2.1根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产指标，并制定实施计划和考核办法。查文件：各级组织的安全生产目标责任书；各级组织年度安全生产工作计划及考核办法6无年度安全生产指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。1.2.2遵照制度规定，对安全

11、生产指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。查记录：安全生产目标指标分解配档表阶段性和年终完成情况检查记录和考核情况。5无安全生产计划指标完成情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分；未做考核的，不得分。1.2.3定期对安全生产目标的实现效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。查文件：安全生产目标指标考核与奖惩记录（包括阶段性检查和完成情况评估）、文件发放记录等。5未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调

12、整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。小计30级要素二级要素基本规范要求考核内容评审方法标准分值评分标准2.组织机构与职责（5O分）2.1组织机构2.1.1企业应依法建立和完善安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，设置安全总监。2.1.1.1设置安全管理机构、配备安全管理人员及注册安全工程师。依照山东省安全生产条例第十三条、第十九条，省政府令第260号山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第九条规定执行。查文件：关于安全管理机构和安全管理人员配备的正式文件、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。注册安全工程师配备文

13、件（总局11号令，原则上本单位注册）。5未按要求设置安全管理机构、配备安全管理人员及注册安全工程师，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣2分。未以文件形式聘用注册安全工程师的（未在本单位注册），扣1分。.2.1.1.2安全总监设置。从业人员一百人以上的高危生产经营单位和从业人员三百人以上的其他生产经营单位，应当依法设置安全总监。鼓励、支持前款规定以外的生产经营单位，根据生产经营规模、安全风险等情况，设置安全总监。安全总监专项分管本单位安全生产管理工作。依照山东省安全生产条例、鲁政办字（2023）60号山东省人民政府办公厅关于印发山东省生产经营单位安全总监制度

14、实施办法（试行）的通知；鲁安办发（2023）47号关于贯彻落实山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）的通知。查文件：关于安全总监配职文件、简历，安全总监工作职责及企业领导层分工文件。8未按要求设置的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配职的人员不符合规定的，扣4分；未专项分管安全生产管理工作的，扣4分。2.1.1.3从业人员三百人以上的高危生产经营单位和从业人员一千人以上的其他生产经营单位，应当建立安全生产委员会。安全生产委员会由本单位的主要负责人、其他负责人、安全生产管理机构以及其他职能部门负责人、工会代表和从业人员代表等人员组成。依据山东省安全生产条例。查文件：安委会、

15、安全生产领导机构配备文件；查文件发放记录等。3未按要求设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分；少一类或者主要职能部门不全，职责不明确的，扣1分；组织机构变化未及时调整安委会组成的，扣1分。级要素二级要素基本规范要求考核内容评审方法标准分值评分标准2.1.1.4安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项。安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议情况应当如实记录，会议纪要中应有工作要求并保存。查文件：相关会议记录、措施落实情况记录等。8未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣2分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。2.2职责2.2.1企业主要负责人应遵照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。2.2.1.1主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：（一）建立健全本单位全员安全生产责任制，并组织落实和考核奖惩