超市管理制度模版.docx

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1、（六）现场管理制度错误!未指定书签。（七）系统维护管理制度错误!未指定书签。（八）物品报损管理制度错误!未指定书签。（九）变价管理制度错误!未指定书签。（十）盘点管理制度错误!未指定书签。（十一）生鲜类商品管理制度错误!未指定书签。（十二）临期商品和过期商品管理制度错误!未指定书签。（十三）退换货管理制度错误!未指定书签。（十四）客户服务管理制度错误!未指定书签。（十五）售后服务管理制度错误!未指定书签。（十六）交接班管理错误!未指定书签。（十七）店长日常管理制度错误!未指定书签。（十八）考核制度错误!未指定书签。一、行政部管理制度（一）营销管理制度1为提超群市经济效益，开拓超市业务渠道，规范

2、销售行为，特制订本制度。2.市场预料内容2.1 店长要刚好了解超市产品市场信息、超市分布状况，分析需求量，并不断上架新产品。2.2 了解同行业动向及政策，开拓业务渠道。2.3 了解用户对产品质量的反映及要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求。2 .4以上信息要求每周汇总上报经理。3 .营销方案3.1 行政部统一制订超市营销方案及促销方案，由各超市组织实施。3.2 年初制订年度营销方案，月度制订促销方案，每月或节日必需实施一次促销活动。4 .各超市每日、周、月出具销售报表，上报行政部。5 .导购在销售商品工作中，建立售后服务登记本；刚好更新商品信息、消费者购买意向等市场信息，为超市货品购

3、进供应依据。（二）客户档案管理制度1目的：为规范公司客户档案管理，增加公司客户档案的好用性、有效性和保密性，促进销售工作的顺当进行，特制定本制度。6 .范围：和公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和将来的干脆客户和间接客户。包括经销商客户档案及终端客户档案。6.1 经销商客户：主要指给我公司供应各种物资的供应商。由选购部建立。2 .2终端客户：主要指配送业务的客户，由配送业务部建立。3 .客户档案的内容包括以下四项资料：客户基础资料、客户特征、业务状况、交易状况。4 .不全面的客户档案，要进一步了解，每月最少完善一次。客户档案不刚好更新，违反每次罚款20元。5 .客户档案的查阅

4、必需经过审批。经超市经理签字，档案管理负责人才可以让其查阅。6 .档案管理人员需对客户概况季度进行分析，包括供应客户的资质、合作满足度、货品质量等，终端客户的层次、习惯、忠诚度等，出具分析报告,并指导实际销售工作。7 .客户维护：对配送大客户要定期进行回访，调查客户满足度、忠诚度。（三）业务督察管理制度1目的：为了强化执行力，保证各项管理制度的实行，保障超市、部门经营持续稳定，特制订本制度。2 .督察原则和方式督察工作以经营目标的完成状况为核心，和现场管理工作相结合。每月至少督察一次。3 .督察内容3.1 管理制度的实行：对集团公司、房地产体系发布的各项管理制度、规定是否刚好进行实行。3.2

5、企业管理状况：是否存在着管理不严、标准不高、管理粗放、随意性大的问题。3.3 超市现场：货品陈设是否符合要求、现场工作环境是否干净整齐、商品摆放是否整齐等。3.4 文明服务礼仪：现场工作人员穿戴是否整齐，是否运用规范的礼貌文明用语，对客服务是否热忱、规范，是否刚好为客户答疑解难。3.5 5货品管理：货品是否齐全，货架是否有空缺，过期商品是否刚好下架。3.6 劳动纪律：单位职工个人遵守劳动纪律状况，迟到、早退、脱岗、睡岗等，内部监督检查状况。3. 7对现场工作人员进行评价。4. 8对其他各部经营过程进行督察管理。5. 督察人员对各店经营管理状况细致进行督察，对存在的问题进行分析并找出缘由，刚好通

6、知限期整改。如发觉未按督察要求进行整改的，通报指责并考核。（四）平安防损管理制度1卫生防疫标准：1.1商店开业前，店面应整齐，地面无杂物，货架商品足够，无空缺，门窗干净整齐，卖场每天随时保洁；12各售货区内应有垃圾桶，每天清扫两次，每天随时处理地面保证整齐;1.3店内购物车摆放整齐，每天停业前清点数量，各车辆损坏状况，带班长应做好记录。2.顾客损坏商品赔偿方法顾客在购物中无意将商品或包装损坏，应本着礼貌和平的原则，在考虑以下出现的各种状况时，对顾客做出说明.1. 1尽量将商品的损失降到最低；2. 2对于一些珍贵商品的损坏，确属顾客责任的，应耐性劝服顾客购买或折价予以赔偿；3. 3损坏商品由店面

7、经理处理，依据商品的损失程度，由顾客照价赔偿。4. 4顾客有意损坏商品（因打逗、追逐所致），又不同意购买者，由店面经理处理，应在原价基础上加罚10%赔偿金，或者上报处理.3,对违反店内制度，经劝阻无效的顾客行为的惩罚条例：4.1 凡有意造成商品包装、商标损坏的，应马上劝其主动购买，看法恶劣者按原值增加5%惩罚；4.2 凡偷吃店内商品者，应劝其主动到收银台付款，对偷窃店内商品者以总价值10倍购买；5. 3凡在店内吸烟者，处以50元以上的罚款；3.4凡在店内拍照，抄价格者，经多次劝阻无效者，处以100元罚款；3. 5行政部对全部被惩罚者应具体记录，以备查询。4.员工损坏商品赔偿：4.1 员工在工作

8、中因工作失误等缘由造成商品损坏，必需经本人和店经理确认，填写致损商品登记表，员工致损商品经确认，按原价值赔偿。4. 2员工致损商品赔偿金一律在工资中扣除；4. 3员工对商品造成损坏，均赐予通报指责;4.4偷吃、偷拿店内食品者，随意运用店内商品者，除按原价值赔偿外，并予以辞退；4. 5经确认参和盗窃商品者，供应条件，帮助转移或坚守自盗者予以辞退,情节严峻追究法律责任；4. 6滞留特价商品或赠品者予以辞退；5.平安消防管理5.1 门店实行逐级防火责任制，做到层层有专人负责。5.2 实行各部门岗位防火责任制，做到全部部门的消防工作，明确有人负责管理，各部门均要签订防火责任书。5.3 设立防火档案、紧

9、急灭火安排、消防培训或消防演习报告、各种消防宣扬教化的资料备案，全面负责超市的消防预防、培训工作。各营运部门则须具备完整的防火检查报告和电器设备运用报告等资料。5.4 超市内要张贴各种消防标记，设置消防门、消防通道和报警系统，组建义务消防队，配备完备的消防器材和设施，做到有实力快速扑灭初起火灾和有效地进行人员财产的疏散转移。5.5 设立和健全各项消防平安制度，包括门卫、巡逻、逐级防火检查，用火、用电，易燃、易爆物品平安管理，消防器材维护保养，以及火灾事故报告、调查、处理等制度。5.6 对新老员工进行消防学问的普及，对消防器材运用的培训，特殊是消防的重点部门，要进行特地的消防训练和考核，做到常常

10、化、制度化。5.7 超市内全部区域，包括销售区域、仓库、办公区域、洗手间全部禁止吸烟、动用明火，存放大量物资的场地、仓库，须设置明显的禁止烟火标记。5. 8卖场内消防器材、消防栓必需按消防管理部门指定的明显位置放置。5. 9禁止私接电源插座、乱拉临时电线、私自拆修开关和更换灯管、灯泡、保险丝等，如须要，必需由工程人员、电工进行操作，全部临时电线都必需在现场有明确记录，并在限期内改装。5.10 商场内全部开关必需统一管理，每日的照明开关、电器设备、梯，统一由平安员开关，其他电力系统的限制由工程部负责。如因工作须要而改由部门负责，则部门的管理人员和实际操作人员必需对开关的正确运用接受培训。5.11

11、 营业及工作结束后，要进行电源关闭检查，保证各种可以不带电电器过夜，各种该关闭的开关处于关闭状态。5.12 各种专用电器设备的运行和操作，必需按规定进行操作，实行上岗证作业。5.13 柜台、陈设柜的射灯、广告灯，工作结束后必需关闭，以防温度过高引起火灾。5.14 货架商品存放要和照明灯、整流器、射灯、装饰灯、火警报警器、消防喷淋头、监视头保持肯定间隔（消防规定垂直距离不少于50）o5.15 销售易燃品，如高度白酒、果酒、发胶等，只能适量存放，便于通风,发觉泄漏、挥发或溢出的现象要马上实行措施。5.16 超市内全部仓库的消防必需符合要求，包括照明、喷淋系统、消防器材的设施、通风、通道等设置。（五

12、）车辆、设备、设施维护管理制度1为加强公司车辆、设施设备修理、维护的管理，确保车辆、设施设备的平安运用和正常运行，特制定本制度。2 .行政部负责公司车辆、基础设施、办公设施的修理维护工作；3 .行政部确定专人定期对公司的车辆、基础设备、设施运行状况进行检查并刚好提出修理维护安排，并建立相关台帐；4 .配送中心、超市车辆、办公设施、设备报修申请程序如下：4.1 日常报修采纳电话报修或干脆到行政部报修两种方式。4. 2行政部接到报修电话后细致登记报修内容。派修理员勘察和修理。4.3报修项目修理完成后，由报修人签字验收。4 .4对于报修项目，（是车辆的，由集团车队相关人员在接到报修后通知后到现场勘察

13、）在规定时间内帮助组织修理；能即时修理的即时修理，不能即时修理的须在24小时内拿出修理方案。二、财务核算部管理制度（一）财务流程及票据传递管理制度1商品购入时，收货员验货清点后办理入库手续，入库单必需标明供货商名称、货号、条码、商品的品名、规格、单位、数量、进价、进价金额、售价、售价金额。5 .入库单必需由选购、收货员、供货商、超市（配送中心）负责人签字后交财务审核。入库单一式四联，超市一联、财务一联、选购一联、供货商各留存一联。当天的入库单必需在次日上午9点前交财务，财务在上午下班前将审核后的入库单返回超市。6 .超市（配送中心）采纳进价金额核算方法、就是用商品的进价限制超市的盈亏；要求以超

14、市（配送中心）的每个工作日为准，每日按销售日报的销售额将当日的销售款项连同销售报表于次日交回财务。同时要求财务按销售表（销售小票汇总）的金额给超市开收据。出纳以收据记帐，销售日报会计留存。要求每月月底将本月销售汇总报送财务一份。7 .依据销售额的大小给超市拔付周转金（零钞），周转金额为IOOo元/天,以便零钱的找付。原则上不允许超市坐支现金，实行收支两条线。8 .超市（配送中心）报损的商品须由会计、配送中心主保管、超市经理鉴定后填写损耗报告单，损耗报告单需填写损耗商品的名称、规格、数量、进价、售价及说明，经相关人员签字后报财务一联。核减库存。9 .供货商在支取货款时须开收据或发票，必需附超市（

15、配送中心）的收货凭证（入库单）、销售明细表。经分管领导签字后支取。10 降价或特价的商品由会计、超市（配送中心）负责人鉴定后由经办人填写固定的变价单，同样把商品的名称、规格、数量、原价、现价以及差额等标明报送财务。以便财务的记帐。11 超市的盘点主要是固定资产、低耗以及商品的盘点。固定资产的盘点每半年一次。商品的盘点每季一次。商品盘亏由店长、收货人、店员共同担当责任，因超市负责人人事调整的盘点，依据实际状况临时确定。接受方依据实点实收原则接受。盘点结果由移交负责人、店员担当。12 管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额和所收现金及机打票金额必需相符；对退票、废票要刚好更正。三、选购部管理制度（一）选购管理制度1为规范商超选购管理工作，特制订本制度。2.选购安排2.1 集团内各成员企业、项目部等的物资选购由各单位出具选购安排单，配货员每日汇总于下午2点前报选购人员组织采买、办理入库手续，配送中心按安排要求组织配货并送货。2.2 2超市内部物资选购由当班导购员出具选购安排单，店长、经理签字确认后于次日8：30前交给选购进行选购。2.3 选购安排单必需注明品名、规格、单位、数量、交货时间，对于填写不明确的选购人员有权拒绝选购。2.4 采供负责人对各选购员选购安排进行汇总、调整