业务部内审检查表.docx

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1、内审检查表受检部门：业务部序号检查内容涉及要素检查方法检查判定1营销部人员是否知道并理解本公司的质量方针？5.2询问1-3名营销部人员本公司的质量方针2质量目标是否分解到营销部，客户满意度是否达到，客户投诉目标是否达到？6.2.1查看营销部门的质量目标；查看客户满意度统计分析表。3营销部人员是否明确工作及职责范围？履行职责是否完善？5.3问责任人营销部的职责是什么？履行职责的情况和相关证据。4营销部是否收集顾客的相关要求和期望？4.2询问营销部人员顾客有那些要求？有没有形成书面统计？5是否组织相关部门对客户订单进行评审工作并记录？8.2.3查看合同评审3-5份6是否对一般合同评审和特殊合同评审

2、做出分类查看一般合同评审和特殊合同评审7当客户要求发生变更时，是否以书面形式通知生管部，是否以合同评审作出记录。查看书面通知3-5份客户订单评审记录或订单变更通知记录8是否采用可行的方式与客户沟通，对客户意见是否采用了客户投诉处理表予以记录？8.2.1询问负责人与客户沟通的沟通方式？并查看3-5份客户反馈意见的处理记录。9出货是否有相关表单，是否有送货单？有无经手人签字确认？8.5.1了解出货流程；查看送货单和相关表单1-3份。10是否有客户的财产交由营销部门保管？8.5.3询问是否有客户财产清单11当客户发生退货时如何处理？不合格品的处理方式？8.7抽查2-3份客户退货跟踪处理单流程是否符合要求12是否向客户发出客户满意度统计分析表回收存档交作出分析处理？9.1.2查客户满意度统计分析表3-5份，并问负责人收到客户满意度统计分析表后如何处理。13是否收集客户的相关数据，并对客户要求和满意度进行数据分析？9.1.3查看客户满意度统计分析表3-5份，以及进行分析后的处理结果。审核员:审核组长: