ISO9001;2015,14001;2015,45001;2018混凝土商混站生产企业质量环境安全程序文件.docx

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1、XXX建材工贸有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件XY1X-CX-2019第A/0版程序文件编制：综合部审核：XXX批准：XXX分发号：001受控状态：受控2019-10-7实施2019-10-7发布XXX建材工贸有限公司发布程序文件更改记录序号页码更改内容记录修改人批准人O102030405060708091011121314151617181920管理体系程序文件清单序号编号文件名称1XY1X/CX-01文件控制程序2XY1X/CX-02记录控制程序3XY1X/CX-03信息沟通与协商程序4XY1X/CX-04管理评审程序5XY1X/CX-05环境、职业健康安全管理目标、指标和管理

2、方案控制程序6XY1X/CX-06环境因素控制程序7XY1X/CX-07危险源辩识风险评价及风险控制程序8XY1X/CX-08法律法规及其它要求控制程序9XY1X/CX-09人力资源管理程序10XY1X/CX-10基础设施和工作环境控制程序11XY1X/CX-11生产和服务的要求控制程序12XY1X/CX-12外部提供的过程、产品和服务控制程序13XY1X/CX-13生产和服务提供的控制程序14XY1X/CX-14知识管理控制程序15XY1X/CX-15改进控制程序16XY1X/CX-16环境和健康安全运行控制程序17XY1X/CX-17对相关方施加影响控制程序18XY1X/CX-18固体废弃

3、物控制程序19XY1X/CX-19资源、能源控制程序20XY1X/CX-20噪声控制程序21XY1X/CX-21应急准备和响应控制程序22XY1X/CX-22内部审核程序23XY1X/CX-23不合格输出控制程序24XY1X/CX-24事件调查、不符合、纠正措施和预防措施程序25XY1X/CX-25目标和管理方案管理程序26XY1X/CX-26风险和机遇控制程序文件控制程序XY1X/CX-011 .目的对管理体系要求的各种文件进行控制，确保与管理体系有关的部门和作业场所及时得到并使用适用的文件。2 .适应范围适用于管理体系有关的各种文件，包括与质量、环境、职业健康安全有关的外来文件的控制。3

4、.职责3.1总经理负责管理手册的批准和发布。3.2管理者代表负责管理手册的审核和程序文件的批准，并审核其发放范围。3.3综合部3.3.1负责公司文件的控制与管理工作，是本程序的归口管理部门。3.3.2负责对各部门文件管理情况实施监督检查。3.13负责组织对文件进行评审与更新，并再次批准。3.4各部门1.4. 1负责相关文件的编制，部门经理负责审核，公司主管领导批准。3. 4.2各类文件的使用人员负责正确使用和管理文件。4.工作程序4.1 文件的分类4.1.1 管理体系文件：管理手册、程序文件、作业文件、记录；4.1.2 行政文件：本公司制定的及上级主管部门下发的与质量、环境、职业健康安全管理有

5、关的文件4. 13外来文件：4. 13.1国家、行业技术标准，规范、图集；4. 13.2各级政府发布的有关法律、法规；4. 1.3.3主管部门发布的有关质量、环境、职业健康安全方面的文件；4. 1.3.4公司发布的有关质量、环境、职业健康安全方面的文件。4. 1.4记录：a）产品实现过程中产生的各种检验、试验和监控记录。b）管理体系运行过程中产生的各种记录。4. 2文件标识4. 2.1公司内部及向认证机构发放的管理手册、程序文件加盖“受控”章，并注明发放号；提供给顾客及其他单位的管理手册、程序文件不盖“受控”章；2.2法律、法规识别、获取执行公司法律法规和其他要求识别评价控制程序；公司标准文件

6、种类流水号（以O102）发布年号文件种类：SC：质量、环境和职业健康安全管理手册；CX：程序文件；ZY：公司管理体系通用作业文件。4. 4文件的编写和审批4.4. 1管理手册由综合部组织编写，管理者代表审核，总经理批准。4.4.2程序文件、作业文件由主管部门编写，部门领导审查，综合部主任审核，管理者代表批准。4. 5文件发放4 .5.1管理手册、程序文件、作业文件由综合部编制文件发放范围，管理者代表批准。5 .5.2对公司、上级主管部门提供的文件和资料应验证其正确性、如有疑问或不满足规定要求时，应以书面形式要求予以澄清后，应登记在收文登记表上。4. 5.3发放文件时，文件领用人应在发文登记表上

7、签收。4. 5.4未经管理者代表批准，任何人不得擅自复印或向与管理体系运行无关的人员，特别是公司外部人员提供适用文件。4. 5.5文件破损影响使用时，可由部门资料员申请更换，并按规定要求上交破损的文件和进行销毁。4. 5.6文件丢失、应向原文件发放部门提出书面申请，经批准后补发。4. 5.7任何人不得在适用文件上随意涂改，不准私自外借，确保文件的清晰，整洁和完好。4. 6文件的更改4. 6.1文件更改采用换页或划“二”线更改。4. 6.2文件更改，由文件编写部门填报文件更改单，原文件审批人批准后通知更改。4. 6.3各部门按文件更改单要求对文件进行更改。4. 6.4对需要回收的文件回收后盖“作

8、废”章,4. 7文件的管理适用文件领用后，由各部门进行管理，纳入受控文件清单。4.1. 1.1资料员应对文件进行分类保管，做到便于识别和检索，存放房间应干燥、通风、安全。4.7.1.2各部门文件由部门资料员进行保管，需要归档的文件和资料按档案管理制度要求进行归档。4.7.2文件的借阅、复制4.7.2.1借阅、复制与管理体系有关的文件，须填写文件借阅单，由相关负责人按规定权限审批后，向资料员办理借阅、复制。4.7.2.2复制适用文件，必须由资料员进行登记，编号，纳入受控文件清单。4.7.3所有存入软盘的适用文件，应进行适当标识编号，专人保管。更改或换版时应及时修正。4.8文件的换版与作废4.8.

9、1适用文件经多次修改或经内部审核需要大幅度修改时，可进行换版，原版文件，同时作废，按原发放范围和程序换发新版本适用文件。4.8.2所有失效或作废文件，由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，确保防止作废文件的非预期使用。4.8.3为某种原因需要保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废”保留印章，进行适当的标识。4.8.4对需要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁单经主管领导批准后，由综合部负责监销。4.9外来文件的控制4.9.1综合部对公司经营和管理需遵守的法律法规进行识别和确定，并进行登记、归档和控制发放。生产部对产品生产执行的标准及其他相关要求进行识别和确定，并报综合部进行登记、归档

10、和控制发放。详细作业依据法律法规和其他要求识别评价控制程序执行。4.9.2针对日常收到的业务主管单位及相关方的行政文件，收到文件的部门，需要识别文件的适用性，进行登记，并报主管领导审批处理。4.10根据管理体系运行情况，针对管理体系文件存在的问题，由综合部组织各部门对文件的适用性进行评审，并按4.6条款规定完成文件修改。4.11对除纸张以外承载媒体的文件控制，仍参照上述规定执行。5.相关文件5.1法律法规和其他要求识别评价控制程序5 .2档案管理制度6 .相关记录6.1 收文登记表6.2发文登记表6.3受控文件清单6.4文件更改单6.5文件借阅单6.6文件销毁单记录控制程序XY1X/CX-02

11、1 .目的确保记录的有效性、完整性，为管理体系有效运行是否符合要求提供客观证据，并为有追溯要求的场合提供证据。2 .适用范围适用于所有与体系和产品有关的内部和外部记录。3 .职责3.1 综合部负责记录表单的控制和记录的管理。3 .2各部门负责本部门范围内的记录的归档、标识和保存。4 .工作程序4.1 凡是用于证明产品是否符合规定的要求和管理体系是否有效运行的记录，都属于需要控制的范围，包括但不限于：A）标书、合同评审记录B）监视和测量记录（包括原料、过程和产品检验试验）O审核（体系/过程/产品/供应商、相关方评审报告）D）与纠正预防措施有关的记录。E）设备保养、维修记录和测量设备校准记录。环境

12、因素和危险源识别和控制记录。4.2 内部记录格式的设计4.3 .1表单格式的制作与更改依据文件控制程序中相关规定执行。4. 2.1表单格式表单名称记录编号：定期记录以日期编号，不定期记录以同一记录以两位年度码加三位流水号作为记录编码，但永久性保存和随时更新的记录表单则不在此限。表单内容表单编号：公司管理体系通用的记录的编号：XYT1/J1（公司记录代码）-XXX（流水号OO1002）各部门管理体系使用的记录的编号：XYT1/J1（公司记录代码）-XX（主责部门代码）-XXX（流水号001002）5. 3记录的保管和保存5.1.1 各部门的资料员必须把所有记录分类整理，妥善存放，环境适宜，并按规

13、定期限保存记录。需要归档的记录责任部门应办理归档手续，依据档案管理制度进行。5.1.2 各部门应建立本部门记录清单，并汇总表格样式报综合部备案。综合部负责将有关记录表格汇总，编制全公司记录清单。记录清单内容包括：记录名称、编号、使用部门、保存期限等。记录保存期限一般不少于三年。4.4.3综合部每年检查一次各部门记录的填写、使用、管理情况。4.4记录的管理4.4.1记录应按要求正确填写，字迹应清晰，不得潦草或模糊不清，内容齐全，并应有记录者的签名或盖章。记录尽量不使用铅笔，以防被涂改。1.1.1 4.2记录的修改，原则不得使用涂改液，应将欲修改部分划线，然后将正确资料填写在其上方并签名和日期。4

14、.4.3 各部门应派专人负责保管记录，其保存期限依附件规定执行。4.4.4 保管人应每天负责整理本部门记录，进行分类放置于档案夹中，档案夹应有标识。4.4.5记录原则上三个月用档案夹存放在档案柜中，超过三个月则可封存，但必须在外箱标识记录名称、起止日期。4.4.6记录的保存应符合以下要求：A）记录应有专柜保存，便于检索。B）应提供防火，防潮、防虫、放霉变的贮存环境。4.4.7记录保管期限需根据国家法令法规、行业通用准则，顾客特殊要求和产品责任方面要求制订，并写入记录清单中。4.4.8记录的阅读本公司员工因工作需要查阅记录，应通知记录保管人，由其陪同查阅和复印，使用完后应放回原处：对于公司规定属机密级的，查阅人应填写文件借阅单，经管理者代表核准