天津市残疾人联合会项目支出绩效目标表.docx

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1、天津市残疾人联合会项目支出绩效目标表（2023年）1综合服务园区（康复中心）运行经费（2023年）绩效目标表2 .白内障患者复明手术、早期肢体功能障碍等康复服务经费（2023年-市级残保金）绩效目标表3 .残疾人免费体检费用（2023年.市级残保金）绩效目标表4 .辅助器具服务（2023年-非财政资金）绩效目标表5 .高质量假肢装配、矫形器项目经费（2023年-市级残保金）绩效目标表6 .康复专业设备购置费用（2023年-中央基金）绩效目标表7 .特殊儿童康复服务运转经费（2023年-非财政资金）绩效目标表8,外聘康复救助服务人员补贴经费（2023年）绩效目标表9 .残疾人体育训练基地运行经费

2、（2023年-市级残保金）绩效目标表10 .参加京津冀残疾人体育交流活动项目经费（2023年）绩效目标表I1残疾人群众体育活动项目经费绩效目标表12 .残疾人特殊艺术人才培养基地建设（2023年-中央基金）绩效目标表13 .残疾人运动队参赛经费（2023年-市级残保金）绩效目标表14 .残疾人运动员训练经费（2023年-市级残保金）绩效目标表6残运会输送残疾人运动员奖励项目（2023年-非财政资金）绩效目标表16 .综合服务园区（社就中心）运行经费（2023年）绩效目标表17 .残疾人保障金年审等业务经费（2023年）绩效目标表18 .第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届残疾人展能节活动经费（

3、2023年-市级残保金）绩效目标表19 .第十届国际残疾人职业技能竞赛（2023年-市级残保金）绩效目标表20 .盲人按摩培训经费（2023年-市级残保金）绩效目标表21 .全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统维护服务费（2023年）绩效目标表22 .市残联办公大楼物业服务费（2023年）绩效目标表23 .统计调查及信息技术日常运维专项经费（2023年）绩效目标表24 .信息系统新开发升级改造项目经费（2023年）绩效目标表25 .残疾人社会工作专项经费（2023年）绩效目标表26 .残疾人维权专项经费（2023年）绩效目标表27 .市残联办公大楼消防安全保障等经费（2023年）绩

4、效目标表30 .残疾人证印制管理、残疾评定抽查等经费（2023年）绩效目标表31 .残疾人职业技能提升行动计划活动经费（2023年-市级残保金）绩效目标表32悌二期国家手语盲文推广行动活动经费（2023年.市级残保金）绩效目标表33 .定点康复机构专家考评等经费（2023年）绩效目标表34 .脊髓损伤者生活训练服务经费（2023年-市级残保金）绩效目标表35 .聘请法律顾问、绩效评价等经费（2023年）绩效目标表36 .市残联第八次代表大会经费（2023年）绩效目标表37 .市残联系统康复服务规范化培训（2023年）绩效目标表38 .无障碍环境建设专项规划编制费用（2023年）绩效目标表39

5、.走访慰问残疾人经费（2023年-市级残保金）绩效目标表1 .综合服务园区（康复中心）运行经费（2023年）绩效目标表563201天津市残疾人康直服务指导中心单位：万元项目名称综合服务园区（康复中心）运行经费（2023年）预算规模及资金用途预算数98.40其中：财政送金98.40其他资金保障康复中心聋儿科和辅具科在综合园区的日常运行。全年用水量不少于5500吨，用电量不少于94000度，采暖面积不低于9500平米。绩效目标1.保障康复中心聋儿科和辅具科在综合园区的日常运行。保证天津市残疾人综合服务园区内聋儿康复科室所有儿童用区域的安全保卫、保洁、儿童保育、户外场地维护、电器维修服务等工作的顺利

6、进行，保证科室内所有煤水电气设备的正常运转使用，保证幼儿午餐的制作。一级指标二级指标三锻指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标物业费保障面积物业费保障面积5000平米质量指标用电保障率用电保障率95%质量指标用水保障率用水保障率95%质量指标取暖温度达标率取暖温度达标率95%时效指标水电费支付时限水电费支付时限按月支付时效指标物业费支付时限物业费支付时限规定期限内按季支付时效指标采暖费支付时限采暖费支付时限2023年12月31日前成本指标采暖费预算资金采暖费预算资金38.2万元成本指标电费预算资金电费预算资金4.7万元成本指标水费预算资金水费预算资金3.1万元一级指标二级指标三皴指标绩效指标描

7、述指标值成本指标物业费预算资金物业费预算资金50.4万元成本指标维修费预算资金维修费预算资金2万元效益指标社会效益指标保障康复中心聋儿科和辅具科在综合园区的日常运行保障康复中心聋儿科和辅具科在综合园区的日常运行保障可持续影响指标健全单位运行维护机制健全单位运行维护机制健全满意度指标服务对象满意度指标康复中心在综合园区工作人员满意度康复中心在综合园区工作人员满意度90%服务对象满意度指标受益儿童家庭满意度受益儿童家庭满意度85%2 .白内障患者复明手术、早期肢体功能障碍等康复服务经费（2023年市级残保金）绩效目标表563201天津市残疾人康黛服务指导中心单位：万元项目名称白内障患者复明手术、早

8、期肢体功能障碍等康复服务经费（2023年-市级残保金）预算规模及资金用途预算数746.80其中：财政送金746.80其他资金用于成人及儿童采购验配助听器。完成早期肢体功能障碍康复200例。完成白内障复明手术200例。绩效目标1.计划为成人及儿童采购验配助听器。完成早期肢体功能障碍康复200例。完成白内障复明手术200例。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标成人助听器采购数量成人助听器采购数量1000台数量指标儿童助听器采购数量儿童助听器采购数量100台数量指标完成肢体功能障碍康复人数完成肢体功能障碍康复人数200例数量指标白内障复明手术例数白内障复明手术例数200例质量指

9、标助听器验配的完成率助听器验配的完成率90%质量指标肢体功能障碍康复有效率肢体功能障碍康复有效率95%质量指标白内障手术有效率白内障手术有效率95%时效指标助听器采购及验配完成时间助听器采购及验配完成时间2023年12月31日前一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值时效指标白内障复明手术项目完成时间白内障复明手术项目完成时间2023年12月31日前时效指标早期肢体功能障碍项目完成时间早期肢体功能障碍项目完成时间2023年12月31日前成本指标成人助听器采购单价成人助听器采购单价0.2万元/台成本指标儿童助听器采购单价儿童助听器采购单价0.5万元/台成本指标成人助听器验配费使用（台）成人助听

10、器验配费使用（台）0.03万元/台成本指标儿童助听器验配费使用（台）儿童助听器验配费使用（台）0.06万元/台成本指标白内障复明手术补贴单价白内障复明手术补贴单价0.3万元/例成本指标早期肢体功能障碍康复补贴单价早期肢体功能障碍康复补贴单价2万元/例成本指标项目总预算金额项目总预算金额746.8万元效益指标社会效益指标满足听障患者的基本生活需求满足听障患者的基本生活需求实现社会效益指标肢体功能障碍患者生活质量肢体功能障碍患者生活质量明显提高可持续影响提升早期残提升早期残疾预防干预水有所提升一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值指标疾预防干预水平平可持续影响指标健全听障患者助听器验配机制健全

11、听障患者助听器验配机制健全满意度指标服务对象满意度指标享受助听器验配听障患者满意度享受助听器验配听障患者满意度90%服务对象满意度指标白内障复明手术患者满意度白内障复明手术患者满意度90%服务对象满意度指标早期肢体康复患者及家属满意度早期肢体康复患者及家属满意度90%3 .残疾人免费体检费用（2023年.市级残保金）绩效目标表项目名称残疾人免费体检费用（2023年-市级残保金）预算规模及资金用途预算数201.00其中：财政送金201.00其他资金2023年为全市6700名残疾人进行免费体检绩效目标1.2023年为全市6700名残疾人进行免费体检，市残联按照每人300元进行补贴，不足部分各区财政

12、自行解决。一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标提供免费体检的残疾人数量提供免费体检的残疾人数量6700人质量指标完成各项体检规定项目数量完成各项体检规定项目数量28项时效指标体检完成的时限体检完成的时限2023年12月31日前成本指标为残疾人免费体检的预算资金为残疾人免费体检的预算资金201万元效益指标社会效益指标了解残疾人的健康状况了解残疾人的健康状况实现可持续影响指标建立残疾人满意度回访机制建立残疾人满意度回访机制建立满意度指标服务对象满意度指标残疾人满意度残疾人满意度90%563201天津市残疾人康宜服务指导中心单位：万元4 .辅助器具服务（2023年-非财政资金）

13、绩效目标表项目名称辅助器具服务（2023年-非财政资金）预算规模及资金用途预算数54.60其中：财政送金其他资金54.60用于按照残疾人需求，购置个性化假肢、矫形器零部件、开展各类辅助器具服务培训等各类辅助器具服务。绩效目标1.用于按照残疾人需求，购置个性化假肢、矫形器零部件、开展各类辅助器具服务培训等各类辅助器具服务。一级指标二级指标三皴指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标假肢装配服务数量假肢装配服务数量10例数量指标天津市康复辅助器具服务规范化培训人员数量天津市康复辅助器具服务规范化培训人员数量30人质量指标个性化假肢零部件采购完成率个性化假肢零部件采购完成率90%质量指标培训完成率培训完成率90%时效指标个性化假肢零部件采购及时性个性化假肢零部件采购及时性及时时效指标辅助器具服务培训完成及时性辅助器具服务培训完成及时性及时成本指标个性化假肢零部件采购预算资金个性化假肢零部件采购预算资金50万元成本指标培训相关支出预算资金培训相关支出预算资金4.6万元单位：