高新区2023年重点时段安全生产督导检查事项清单部门街道层面.docx

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1、高新区2023年重点时段安全生产督导检查事项清单（部门街道层面）序号检查项目检查内容检查方式检查情况1重要指示批示和文件精神学习贯彻情况学习贯彻习近平总书记关于安全生产的要指示批示、国务院安委会安全生产“15条,措施利省委省政府“八抓20项创新举措”情况。查着传达贯彻落实的通知、记录或者工作落实佐证，询问负责人是否了解各项举措的内容。2重点时段工作部署落实是否对点时段工作进行了安排部,并蛆织落实。查者相关佐证资料，询问了解。3监管底数清单针对所有生产经营单位开展起底式调查摸底，是否建立辖区内监管名录库（一行一册、一街一册），是否所有的生产经营单位均已明确主管部门和监管部门。查阅文件、台账等有关

2、资料。4点工作开展情况安全生产大检查、安全总监、“开工有奖举报、企业大诊断、“大学习、大培训、大考试”专项活动、分级分类监管等重点工作开展情况，包括方案制定、安排部署和有关工作推进情况。查阅相关方案、佐证资料、台账。对部门的检查突出其牵头组织的专项检查落实情况，点查者方案制定及相关措施的推进落实。受检单位名称:检查时间:检查人:5应急保障能力建设各部门应不断加强应急预案体查看应急预案发布文件、应急演练系建设，编制各类突发件应急预方案计划，查阅应急预案评估修订情案。建立应急演练制度，根据实际情况，抽查专项应急演练方案计划、查看况开展形式多样、节约高效的应急演演练现场照片成视频演练评估总结等练。各

3、级专项应急预案、部门应急预资料。案至少每2年进行一次应急演练。6行业、M地监管情况制定安全生产监督检查年度计划，通过现场检查、调阅资料等方式按计划做好日常巡查并做好记录，对发现的安全生产违法行为当场予以纠正或要求限期改正，存在事故隐患的责令立即排除，必要时可采取应急措施现场处置，并按约定时限上报负有安全生产监管职责的部门处理。查文件、检查记录、工作台账等。7管辖生产经营单位情况通过随机抽查验证管辖生产经营单位安全生产主体责任落实情况见附件2高新区2023年重点时段安全生产督导检查事项清单(企业层面)序号检查，项相关要求利依据检查方式落实情况1全员安全生产责任清单制修订情况1、强化企业董事长、总

4、经理等法定代表人和实际控制人的第一责任人责任，落实全员安全生产责任。(依据省政府安委会关于印发全省安全生产专项整治三年行动计划的通知鲁安发(2023)9号)2、结合本单位岗位设值等实际情况，及时修订全员安全生产责任清单。(依据省政府安委会办公室关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知鲁安办发(2023)50号)对照鲁安办发(2023)50号督导查阅安全生产主体责任清单。查领导带班制度、值班表及值班记录。执行落实情况企业员工了解自身安全生产职责，并掌握落实自身安全生产职责的莫本技能。(依据省政府安委会关于印发全省安全生产专项整治三年行动计划的通知备安发(2023)9号、省政府安委会办

5、公室关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知鲁安办发(2023)50号)对照企业责任清单，询问企业主要负责人(个体经营业主)、安全管理人员、一线员工等23人是否了解自身安全生产职责及岗位风险、应急措施。是否制订相关奖惩制度。2设安全生产管理机构或配备安全生产管理人员1、矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。其他生产经营单位，从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以上不足IooO人的，

6、应当设安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在IOOO人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员3%的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。（依据安全生产法和山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第九条）2、生产经营单位安全生产管理人员的待遇应当高于同级同职其他岗位管理人员的待遇。（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第十一条）查阅相关机构设、人员配备的文件，问询相关人员。抽查企业安全总监任命文件利相关部门关于该企业安全总监的备案文件；国有企业查部门委派文件；查安全总监工程师或注册安全工程师

7、资格证书等，验证是否完全满足任职要求等。查阅安全生产规章制度文本、岗位操作规程及对规章制度的培训情况查阅企业建立运行安全风险防控机制、定期开展安全风险评估和危害辨识工作有关记录。对照风险点台账随机抽查1-2个场所或者岗位，查看风险辨识情况，并同步验证第6项内容（隐患排查治理情况）3按要求设IK安全总监；建立安全生产委员会从业人员100人以上的高危生产经营单位、300人以上的其他生产经营单位，应当依法设置安全总监；国有和国有控股企业安全以监落实委派制。从业人员300人以上的高危生产经营单位和从业人员1000人以上的其他生产经营单位。应当建立安全生产委员会。（依据山东省安全生产条例、山东省人民政府

8、办公厅关于印发山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）的通知鲁政办字（2023）60号、济宁市安全息监管理办法济安办字（2023）31号）4建立健全安全生产规章制度和岗位操作规程生产经营单位应当制定本单位安全生产规章制度，并负责组织实施。安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。（依据山东省安全生产条例）5建立健全安全风险防控机制1、生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。（依据安

9、全生产法）定期开展安全风险评估和危害辨识，针对高危工艺、设备、物品、场所利岗位等，加强动态分级管控，落实风险防控措施，实现可防可控，建立完善的安全风险防控体系。（依据省政府安委会关于印发全省安全生产专项整治三年行动计划的通知鲁安发（2023）9号）2、建立风险隐患双预防体系，组织全体职工弁与对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险进行辨识并分级管理。（依据省委办公厅、省政府办公厅关于印发全省安全生产大排查大整治行动方案的通知鲁办发电（2023）10号）6建立健全并落实生产安全，故隐患排查治理制度生产经营单位应当建立健全并落实生产安全故隐患排查治理制度，采取技术、管理措

10、施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。（依据安全生产法山东省生产安全事故隐患排查治理办法）对排查发现的隐患，要建立台账，逐项落实整改责任、措施、时限，并及时整改。查阅隐患排查治理台账和整改相关记录。与第5项内容一并抽查甄证。7劳动防护用品配备情况生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则保、使用。（依据安全生产法第四十五条）查劳保用品发放记录，抽查劳

11、动防护用品实物和人员保戴情况。8安全示标志设IK生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设I1明显的安全示标志，安全标现场查看安全警示标志的设置是否齐全、规范。志的图形、符号、文字、颜色等均必须符合安全标志及其使用导则（GB2894-2008）.安全色（GB2893-2008）等要求。（依据安全生产法第三十五条、工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）9落实安全生产开工“第一课情况无论是否停产停工，每年春节后第一个上班日开展安全生产开工“第一课。情况；开工“第一课”包含宣讲政策形势、思想发动、警示教育、安全生产工作部署等内容情况；企业“第一课”工作的计划组

12、织、责任落实以及上级部门的督促检查情况。（依据省政府安委会办公室关于印发强化生产经营单位安全生产主体责任扎实开展开工“第一课”活动的通知鲁办发电（2023）10号）查阅安全生产开工“第一课”活动记录，版机访谈企业有关人员。与第2项责任清单落实工作一并访谈。10安全生产资金投入与提取情况生产经营单位应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，并按照规定提取安全生产费用，专项用于安全生产企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（2012）16号）查安全生产费用台账、票据等相关资料。11培训计划及落实情况1、结合自身实际，分层次、分类别、分岗位制定下一年度的全员培训计划，并严格组织实施。（依据省

13、政府安委会关于进一步强化落实安全生产“三到位”工作的通知鲁安发（2019）36号）；2、全员培训内容应包含通过观看事故警示片、现身说法等方式开展全员警示教育；查阅培训计划和落实情况，分别抽查不少于1个车间、不少于2个班组（岗位）的培训计划和落实情况，访谈企业有关人员不少于4人。与第2项责任清单落实工作一并访谈。3、建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、弁加人员以及考核结果等情况。（依据安全生产法）；4、省、市企业安全生产“大学习、大培训、大考试”专项行动方案，企业主要负责人、分管负责人、所有安全管理人员及一线岗位员工均需弁与“大学习、大培训、大考试”活动。依据省政

14、府安委会办公室关于印发全省企业安全生产“大学习、大培训、大考试”专项行动工作方案的通知（叁安办发（2023）10号）；5、是否在省厅微信公众号注册并开展“学习强安”活动。12持证上岗情况1、高危行业企业主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员要依法依规持证上岗。（依据省政府安委会关于进一步强化落实安全生产“三到位”工作的通知鲁安发（2019）36号）；2、特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格后上岗作业，（重点抽查电工作业操作证、焊接与热切制作业操作证、高处作业操作证等）；特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证成者使用伪造的特种作业操作证；特种作业人员转借、转让、用特

15、种作业操作证；3、生产经营单位印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证；查阅企业持证情况，查看证件及相关登记台账，检查主要负责人并分别随机抽查安全生产管理人员、特种作业人员各不少于2人的持证情况，访谈培训有关情况。与第2项责任清单落实工作一并访谈。13144、生产经营单位未建立健全特种作业人员培训、复审档案。应急预案展制1、生产经营单位应当制定本单位生产安全故应急敕援预案（综合预案、专项预案、现场处方案）；2、编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险辨识、评估和应急资源调查;3、事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关，故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位利人员。（依据山东省生产安全事故应急办法）查阅生产安全事故应急预案体系