集团公司安全大生产检查督查查表.docx

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1、安全生产大检查、大整改、大演练活动督查表单位名称：年月日项目主要内容检查细则检查结果安全生产管理责任落实情况企业法定代表人、主要负责人分管负责人、安全管理人员各车间履职情况,建立和落是否层层签订责任书是否制定安全生产责任书是否层层签订责任书责任书中奖惩措施是否落实安全安全生产管理机构、安全管理人员设置情况是否成立专门的管理机构是否配备专职安全员安全生产投入情况是否按规定提取和使用安全生产费用是否为从业人员缴纳工伤保险是否缴纳安全生产责任险或缴纳安全生产风险抵押金安全生产网格化管理情况新版“四一一”网格化公示板是否制定并上墙公示安全生产管理制度成立和执行情况开展安全生产标准化建设是否开展安全生产

2、标准化创建工作企业安全生产标准化是否达标实施安全生产管理、操作技能I是否制定岗位操作规程并严格执行设备设施和作业现场制度化标准化、规范化情况是否制定安全管理制度并严格执行是否制定岗位操作规程并严格执行是否建立安全检查和管理记录台账作业现场是否有安全管理人员企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况考三类人员是否持证上岗从业人员安全培训制度落实情况是否制定年度培训计划并严格执行新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况项目设计是否符合安全规范,并取得审批手续安全设施是否与主体工程同时设计同时施工、同时验收外来施工（第三方）安全管理情况是否签订安全生

3、产合同并在合同中明确安全生产条款。是否对外来施工方生产经营过程加情况强安全监管外来施工方是否具备资质项目主要内容检查细则检查结果安全风险管控情况安全生产重要设施、装备完好状况,日常管理维护情况是否建立安全生产设施、设备检查是否按规定做好设施设备维护保养记录危险性较大的特种设备和危险物品存储容器、运输工具的检验检测情况是否建立特种设备管理台账是否对特种设备进行定期检测对重点部位登记建档、风险辨识、监控预警制度的建立及槽I是否绘制企业风险分布图施落实情况是否开展风险评估并落实管控措施是否绘制企业风险分布图风险管控是否实现自动化隐患综合检S治理情况重点检查建立事故隐患排查治理制度是否建立事故隐患排查

4、制度并执行开展隐患自查自改自报是否开展自查自报工作并通过长春市安全生产网格化综合监管平台上报实行整改闭环管理情况发现的隐患是否实现闭环管理近年来地方各级政府及及有关门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况是否有政府部门日常监管执法、巡查、督查到企业政府部门日常监管执法、巡查、检查、督查到企业发现问题是否整改完毕汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况是否制定汛期安全防范措施并执行紧急情况重点检查应急组织体系建设情况是否建立应急组织体系建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订救援协议情况是否建立专（表）职应急救援队伍或与相关应急敦援队伍签订协议编制应急预案和现场处置方案是否编制应急预案应急预案是否通过专家评审应急预案是否备案组织应急演练是否制定年度演练计划并执行配备必要应急装备,储备应急物资是否配备应急敦援物资、器材开展事故应急处置的总结评估工作情况应急演练后是否对演练进行总结评加强岗位应急培训情况是否设立岗位应急培训记录