采购与供应商管理程序.docx

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1、文件种类共同标准采购与凝商殖不辨文件编号（页）精心整理BNS/QP/业O11/8A01 .目的对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。2 .合用范围合用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择和评价。3 .职责3.1 业务部a.负责供方的选择，组织对供方进行评价，编制合格供方名册，并定供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；.b.负责制定采购计划，执行采购作业。3.2 技术部负责编制采购物资技术标准及采购物资分类明细表。3.3 质量部负责对采购物资的进货验证，参预供方的评价。4 .程序4.1 采购产品分类技术部负责制定采购产品技术标准及采购产品分类

2、明细表，根据其对随后的产品实现或者最终产品的影响，将采购产品分为三类。4.2 对供方的认定和评审4.2.1 新供方的认定（表1,表2,表3）a.业务部根J居采购产品的技术标准、生产需要、（采购产品分类明细表的规定，依照供方评定记录表进行；北京北开日新机电I核准审查作成修订日：年月b.供方评定记录表作成后,经业务部部长确认。审查结果根据评定表中综合评定，合格者为合格供方；c.评定合格的供方,由业务部列入合格供方名册。4.2.3供方的定期评价（表5）a.业务部每年组织对合格供方进行一次定期评审，填写供方业绩评定表；b.评价按百分制进行,质量评分占60%,交货期评分占20%,其他（价格、售后服务）占

3、20%o评定总分低于60分（或者质量评分低于48分），应取销其合格供方资格；因特殊情况留用,需经业务部部长批准，并加强对其供应物资的进货验证。4.3 交期管理4.3.1 供方的评审（表4）业务部于工程完工后对供方交货情况进行评价，填写供方按期交货评定表。4.3.2 交货期的管理a.确定组装开始日期后，与供方共同确定交货期，以此交货期作为跟踪和考核供方是否按期交货的依据；b.如遇特殊情况,需更改交货期，应经双方商议后询确定交熊,并以此作为新的跟踪和考核的依据；c.工程完成后，填写供方按期交货评定表，评定供方的交货情况。4.4 采购管理4.4.1 定单编制精心整理文件编号BN赍业A。3/81.6

4、采购信息a.对产品的质量要求（可直接引用各类标准或者提供规范、图样等技术文件）；b对产品的验收要求；c.其他要求，如价格、数量、交付期等。a.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或者资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证的要求，对加工过程、设备及人员的要求、委托检测服务的要求等；b.合用的质量管理体系要求。1.7 采购产品的验证a.由质量部进行进货验证；b.由顾客在本公司现场实施验证；c.由本公司在供方现场实施验证；d.由顾客在供方现场实施验证。472验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据进厂检验控制程序进行验证。5 .质量记录采购物资分类名细表供方

5、评定记录表）合格供方名册供方业绩评定表（纠正和预购昔施处理单C夬裁书6 .相关文件进厂检验程序发生不合格时处理程序（文彳傩制肺生产和服务提供的控制程序精心整理文件编号BNgQB业O1AO5/8（表1）供方评价作业流程流程处理内容担任源责记录.按照供方资料卡要求，准备认定资料.填写供方资料卡业务部财聊卡）:匹供.重要产品提供样件图纸等技术资料、现场考核人员准备、。.普通产品提供样件图纸等技术资料。业务部图纸相关技术资料寸1加.重要产品a.依指定的审舫式现场审杳供方；b.样件验证，出具验证报告.样件不合格时需再次送样并验证；c.必要时，验证样件的材质单等技术资M.普通产品a.样件验证，出具验证报告

6、。样件不合格时需再次送样并验证；b.必要时，验证样件的材质单等技术资料。.辅助产品进货验证并出具验证报告。业务部质量部则审雷己录表）验证报告材质单其他相关技术资料YU1D不合改善的室施1评价结果.完成现场审杳记录表。.完成样件验证报告.业务部（现场审直记录表）I.合格者登入合格供方名册。业务部合格供方名册评价完成yII/IxtjAv（表2）供方审查的种类和条件审查类别审查内容a材料审查.彳防资料卡.公司简介.质量管理架构和人员设备的配备情况.供方的服务和支持所有满足条件的供货方b样品审查E查样品的质量重要产品普通产品C现场审查.现场了解其生产设备,人员，品质理等制度等。鳏产品精心整理文件编号B

7、NS/QFWkO1AO6/8（表3）进厂检查审查方式对象审查内容必要的资料判断基准a.材料审查所有满足条件的供货方审直供货方提供的资料.公司简介。.质量菅理架构和人员设备配备情况。.服务和支持情况。满足顾客的需求b.样品审查重要产品普通产品质量部出具的样品验证报告.必要时，供方提供的技术资料.睑证Jg告.必要时，审查出厂检验报告。材质单、工浮皴术资料遵照图纸要求C.现场审查重要产品供用是供的资料与实际情况相符情况.生产、质量管理的现场考核.供方资料卡现场审查表以现场审直表的合格情况判断（表4）交货管理i!Ex.确定预定交货期业务部（崔交-的页定交货期催交，必要时，按新确定的交货期催交。业务部按

8、期交货评定制作按期交工程完,计迟会量业务部表）衣7交货评定表业务部流程处理内容担任/职责参考文件/备注三期评宙供应商评价I综合评价I有向早改善的实施。分.采集各供应厂商的统计表（不良及交期迟延），将其资料记入供方评定记录表），并予以评核。业务部质量部供应厂商不良统计表供方按期交货评定表供方评定记录表）.需要改善时按照“改善实施”实施。业稣B供应厂商改善委托单.评定总理氐于60（或者质量评分低于48）,应取销其合格供方资格；因特殊情况留用，需经业务部部长批准，并加强对其供应产品的检验已改供应厂商重新评审报告合格厂商朝疣平价的审杳1.确认已完成供应厂商重新评核。.达60分者可交货.质量部重新评价的

9、确认.在工厂审查或者定期评核实施时，若觉供应J冏自改善之必要时,应发行供应J构改善委理），要求供由厂商3fr.创造部供应厂商改善委托单发行改善委踊审核委托单内容审核供应T商改善山褥的内容。创造部I定改次善方法.针对委托单的内容提出出，并将其记入于委托单内后，复印1份交本公司.供应厂商改善实施I.改善实施供应厂商改善结果反馈I.按既定对策改善完成后，应备书面报告交本公司.供应厂商改善结果确认.确认改善结果.向生产萱理雌理告。创造部（表5）供应商定期评价管理程序文件编号BNgQ”业O1AO7/8（表6）决裁权限规定流程处理内容担任/职责参考文件/备注采购里鹤;采购翎阖p5ki根据工程所需的零件图或

10、者组装图的业务部采购单要求有明确的规仔品验收（k17r公司）材料表确定采购清单，并发出采购单格表刁贝Q嘴米仅期联裁决权限按（表6）规定执行。确U果购单内容并盖章业务部部长业务部如需图纸表示时同时将辘后;处把面I-右立由他去图纸一同发送根据工程所需的零件图或者组装图的材料羌橘宁采K1淮经并制作采胸BR业务部采购明细单防亍藏定单细单以传真形式发行。业务部部长裁决权限按（表6）规定采购1金确认确认采购单内容，并盖章.Wt.国夕睬购品所附采购清单可同时作为进厂验收、业务部以传真形式发送给供应厂商（经评审合格者）.货品核对及入库操作使用。业务部由本公司验证本公司的采购品均以供应商提供的外林什讲伟生、作为椅睑依据iF如顾客有要求验收外购零部件要求时，必须在合同中加以说明。如合同中有要求验证供应商条件时，必须在采购单中加以注明业务部质量部按照合同内容作为验收标准在采购单注明验证内彳海检讨与顾客之间的联络由营业部负责。营业部具体验收方法及内容由质量部负责.脐量部算正F勺实施接待顾客由营业部负责。具体验收工作由质量部负责。营业部质量部交货（表7）外购件采购流程文件编号BNgQV业O1AO8/8验收后的物品交货时仍需执行进厂检验控制程序进厂检验员