15亩菠萝种植扩建项目可行性报告.doc

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1、扶持对象: 农民专业合作社项目类别：种养基地项目(设施栽培)项目代码:103国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 农民专业合作社项目可行性报告项目名称： 1500亩菠萝种植扩建项目项目单位（盖章）： 项目法人代表(负责人): 项目地点： 编制时间： 20XX年4月目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 法人代表基本情况41.1.3 经营情况51.1.4财务状况61.1.5以前年度各类财政资金扶持情况61.2 项目建设方案71.2.1 项目名称及项目负责人71.2.2 建设性质、地点及期限71.2.3 产品方案及规模71.2.4 品种、技术、设备方案71.2

2、.5 土建工程91.3 投资结构及资金来源91.4项目效益101.5 可行性研究报告编制依据101.6 综合评价111.6.1 项目建设的必要性、可行性111.6.2项目风险评估121.6.3项目带动作用131.6.4制约因素及解决方案131.6.5 结论与建议14第二章 背景及必要性162.1 项目建设背景162.2 项目建设的必要性182.2.1 项目建设符合国家产业政策和当地菠萝产业发展要求182.2.2本项目建设可为社会提供安全、优质的菠萝果实182.2.3 项目的建设可提高农民组织化经营程度192.2.5 项目的建设可改善合作社的生产条件、提高土地产能19第三章 项目选址与建设条件2

3、03.1 项目区概况203.1.1 建设地点选择203.1.2 自然条件203.1.3 社会经济状况213.1.4 本产业及相关产业发展现状233.2 项目建设条件优劣热分析303.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等303.2.2 主要障碍因素及解决方案32第四章 市场分析与销售方案344.1 市场分析344.1.1 市场供求现状及前景分析344.1.2市场竞争优势分析354.2 营销策略、方案、模式354.2.1营销策略354.2.2营销方案364.2.3营销模式364.3 市场风险分析364.3.1 市场风险因素分析364.3.2 防范和降低风险的对策37第五章 建设方案385.1

4、产品方案和建设规模385.1.1 产品方案385.1.2建设规模395.2 建设规划和布局395.3 建设标准和产品标准405.3.1土建标准405.3.2 产品标准405.4 技术方案425.4.1 技术路线及流程425.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性495.4.3 主要技术参数505.4.4水资源平衡分析505.5设备选型方案505.6建筑方案515.6.1 主体工程方案515.6.2辅助工程方案525.6.3其它工程方案535.7 实施进度安排53第六章 环境保护及节能减排措施556.1 环境影响556.1.1 主要污染源及污染物556.1.2 环境保护与治理措施556.1.

5、3 评价与审批556.2 节能评价556.2.1 项目综合能耗情况556.2.2 能源供应保障情况566.2.3 综合节能措施56第七章 项目组织与管理577.1 组织机构与职能划分577.1.1 项目建设期的组织机构及职能577.1.2 项目运营期的组织机构及职能577.2 劳动定员587.3 管理措施587.3.1项目建设期管理587.3.2项目竣工后597.4 技术培训597.5 劳动安全、卫生与消防607.5.1劳动安全607.5.2卫生与消防60第八章 投资估算与资金来源618.1 投资估算依据618.2 投资估算618.2.1 总投资618.3 资金来源648.3.1 中央财政资金

6、648.3.2 地方财政配套资金648.3.3 自筹资金及来源658.4 财政资金的使用范围65第九章 财务评价679.1 财务评价依据679.2营业收入、营业税金和附加估算679.2.1营业收入679.2.2营业税金及附加679.3 总成本及经营成本估算689.3.1 单位产品生产成本估算689.3.2 总成本估算689.3.3 经营成本估算689.4 财务效益分析699.4.1 盈利能力分析699.5 不确定性分析699.5.1 盈亏平衡分析699.5.2 敏感性分析709.6 财务评价结论71第十章 社会效益分析7310.1 壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析7310.2 完善产业链

7、条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析7310.3 项目带动及辐射能力分析7410.3.1 带动农户及增收效果分析7410.3.2 带动基地7410.3.4 带动就业7510.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用7510.5 对比分析75附 录77第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况（1）项目单位法定名称项目单位法定名称为： （2）成立时间，单位性质,股东构成 于20XX年7月经 工商行政部门登记注册（ ），注册资本20XX.80万人民币，由合作社成员出资4-610万元人民币构成（见出资清单）。合作社现有成员共115人，其中农民成员97人，占成员总数的85

8、%。合作社成员主要分布在 镇、 及 等地。（3）收益分配机制合作社制定了章程，并在章程中明确了收益分配机制。即：扣除当年服务成本，年终盈余按下列顺序和项目分配：A公积金，按税后利润一定比例提取，用于扩大服务能力或弥补亏损；B公益金，按税后利润一定比例提取，用于成员的技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济。C按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配盈余的百分之60%。D按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。上述分

9、配项目、具体提取比例和分配数额的确定，由理事会提出方案，经社员（代表）大会讨论决定后实施。（4）发展历程、主营业务和主导产品本合作社自从成立以来,主要业务范围是从事菠萝的种植生产和销售，包括菠萝新技术、新品种的引进，开展与农业生产经营相关的技术培训，技术交流和咨询服务等。目前，合作社现已种植菠萝8495亩，另已承包和流转土地约13400亩用于菠萝种植。合作社自创立以来，以科技兴农、合作惠农为发展思路，以推广种植菠萝生产为主，增加社员收入为宗旨，以规模种植为方向，始终坚持绿色、安全、环保、可持续发展的经营理念，不断扩大规模，发展技术，提高产品品质，争创广东绿色有机菠萝种植基地。经过多年发展，合作

10、社已制定出科学的绿色菠萝种植规程，引导农户实行规范种植，做到“统一规划、统一品种、统一田间管理”，实施病虫害防治及销售，确保产品品质。合作社在发展过程中，得到了广大社员的积极帮助与支持，同时，也因显著的社会效益和经济效益，多次得到相关部门的肯定和表扬。为了保证合作社菠萝的稳定销售渠道，合作社于20XX年7月与广东 食品实业有限公司签订供货协议，协议明确规定：合作社种植的菠萝凡1.5市斤以下0.6市斤以上的合格菠萝(不黑心、不透明、不奇型、不机械损坏、不被虫害) 公司以0.4元/市斤定价收购。凡1.5市斤以上的按当时市场行情价格收购，或经 公司同意可以向市场出售或出口。20XX年合作社又与 公司

11、签订了菠萝收购协议（见协议书）。因此，合作社菠萝的销路有了保障。（5）人员结构合作社现有成员共115人。合作社办公地址在 镇 一横路001号，电脑、电话等办公设施条件良好,日常工作人员有合作社理事长、执行监事、监事及财务人员等6人。合作社现有中初级职称技术人员6人，农民技术员8人。（6）获得的主要业绩、荣誉合作社从开始运作到现在一直都得到 委市政府、 委市政府、 镇党委政府及各相关职能部门的大力支持和指导，本社于20XX年8月被 人民政府评为“ 优秀合作社”。1.1.2 法人代表基本情况 法人代表为 ，并领导合作社大力开展菠萝的生产经营及销售、建立菠萝生产种植技术规范及规范合作社的各项目管理制

12、度等，为合作社菠萝种植产业的发展及促进合作企业广东省 食品实业有限公司菠萝加工产业的发展作出了贡献，使合作社从开始成立到现在一直得到 委市政府、 委市政府、 镇党委政府及各相关职能部门的大力支持和指导，并于20XX年8月被 人民政府评为“ 优秀合作社”。1.1.3 经营情况合作社的主要业务范围是从事菠萝的种植生产和销售，包括菠萝新技术、新品种的引进，开展与农业生产经营相关的技术培训，技术交流和咨询服务等。目前，合作社现已种植菠萝8495亩，另已承包和流转土地约13400亩用于菠萝种植。合作社自创立以来，以科技兴农、合作惠农为发展思路，以推广种植菠萝生产为主，增加社员收入为宗旨，以规模种植为方向，始终坚持绿色、安全、环保、可持续发展的经营理念，不断扩大规模，发展技术，提高产品品质，争创广东绿色有机菠萝种植基地。经过多年发展，合作社已制定出科学的绿色菠萝种植规程，引导农户实行规范种植，做到“统一规划、统一品种、统一田间管理”，实施病虫害防治及销售，确保产品品质。合作社在发展过程中，得到了广大社员的积极帮助与支持，同时，也因显著的社会效益和经济效益，多次得到相关部门的肯定和表扬。为了保证合作社菠萝的稳定销售渠道，合作社于20XX年7月与广东 食品实业有限公司签订供货协议，协议明确规定：合作社种植的菠萝凡1.5市斤以下0.6市斤以上