部门整体支出绩效自评共性指标表.docx
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1、部门整体支出绩效自评共性指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入18标定目设5绩效目标合理性5有目标,计1分;目标明确,细化量化良好,个性指标中量化指标超过3个,计1分,量化指标为2个,计().5分,2个以下不计分:与年度任务数或计划数相对应,计1分,未与年度任务数或计划数相对应,计。分:目标与资金匹配良好,逻辑关系明确,计2分,存在明显错误和资金匹配性较差的计。分。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。4预算配置13在职人员控制率3以100%为标准。在职人员控制率W1oo%,计3分;每超过一个百分点扣0。分,扣完
2、为止.在职人员控制率=(在职人员数/编制数)1(X)%,在职人员数:单位实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。3“三公经费”变动率5“三公经费”变动率至0,计5分;“三公经费”0,每超过一个百分点扣().5分,扣完为止。,在公经费,变动率=(本年度,三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数x1OO%5重点支出安排率5重点支出安排率100%,计5分;每下降5%,扣2分,扣完为止。重点支出安排率二(重点项目支出/项目总支出)100%重点项目支出:根据单位的职能职责,结合当年的重点工作和计划安排情况,部门年度
3、预算优先保障的重要项目支出。项目总支出:单位年度预算安排的项目支出总额。5一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分过程56预算执行31预算执行率6预算完成率95%以上计3分,95-90%(含),计1.5分,90-80%(含含计1分,小于80%不得分;支付进度率95%以上计3分,95-90%(含),计1.5分,90-80%(含),计1分,小于80%不得分。单位本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核单位预算完成程度;单位实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。6预算调整率5预算调整率=0,计5分;0-10%(含),计3分;超过10%
4、不得分预算调整率=(预算调整数/预算数)100%o预算调整数:单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。5结转结余率5无结转结余数(含本年度只结转了一次当年上级转移支付资金)得满分,其余情况不得分。结转结余率=结转结余总额/支出府Ii留和X1nn%结转结余总额:单位本年度的结转资金与结余资金之和(以决算为准)5公用经费控制率51(X)%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出
5、。5“三公经费”控制率5100%以下(含)计满分,每超出1%扣I分,扣完为止。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/三公经费预算安排数)1(X)%o5一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分政府采购执行率51(X)%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)100%5过程56预算管理16管理制度健全性4财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度、有关反馈问题整改落实情况,1分:有本部门厉行节约制度,1分;相关管理制度合法、合规、完整,1分;相关善理制度得到有效执行,1分。以上各项制度缺少一项扣1分,扣完为止。3资金使用
6、合规性8支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定,2分;资金拨付有完整的审批程序和手续,1分;项目支出是否专款专用,无随意调整现象,1分;支出符合部门预算批复或合同规定使用的用途,1分;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,1分。大额资金使用经单位党组集体讨论决策,1分;按政府会计准则制度进行账务处理,1分。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分以上,扣完为止。8一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分预决算信息公开性4规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完
7、整,1分。每出现例不符合要求的扣1分,1iho预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。4过程56产理资管9资产管理制度健全性3资产购置编制年度预算,1分;资产购置和处置手续齐全,1分;资产处置和有偿使用资金足额上缴,1分。以时顼不符哈规定扣分,扣完即止。单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。3一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分资产管理安全性5资产配置合理、保管完整,账实相符的,计1分,发现一例不符,扣().5分,扣完为止;不超资产配置标准,计1分,发现一
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- 关 键 词:
- 部门 整体 支出 绩效 共性 指标