请购验收付款流程.docx

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请购、验收付款流程类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明1.请购部门填写请购资料1请购4询价并统32.仓储组填前购库存资料请2一编号核准3.经各级主管核准后送采购请购验收单填请购资料4 .采购单位填询价资料5 .由上级主管核准购买（依采请购验收单5购权限办理购请购验收单6准购请购验收单6 .采购部门将各联分送有关单位（1.2联暂自存，3.4联暂存仓储）7 .仓储填写验收资料后将3联及发票送采购验请购验收单9作帐8.采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退7发票原请购单位收付10核准9.会计凭3.5联及发票作帐请购收单请购验收单8盖章验讫请购验收单10 .付款核准11 .付款后3.5联存档反示小由款请购验收单11付款请购验收单