灌云县2020年预算执行情况和2021年预算草案.docx
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1、关于灌云县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告受县人民政府委托,向大会报告灌云县 2020 年预算执行情 况和 2021 年预算草案,请予以审议,并请县政协委员和其他列 席人员提出意见。一、2020 年财政预算执行情况2020 年,全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、 五中全会精神,积极落实县十六届人大四次会议的决议,坚持疫 情防控和经济社会发展“两手抓、两促进”,落实积极的财政政策, 聚焦高质量发展要求,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任 务,持续聚力改善民生,推进预算管理改革,提升财政运行绩效, 为全
2、县高质量发展提供坚实的财政保障。 1 ( 一 ) 一般公共预算执行情况全县一般公共预算收入 22.61 亿元,较上年增长 0. 1%,税收 占比 73. 1%。其中,税收收入 16.53 亿元,下降 1.3%;非税收入 6.08 亿元,增长 4.2%。若剔除减税降费、新冠肺炎疫情因素, 同比增长 6.6%。全县一般公共预算收入,加上税收返还和转移支付收入、调 入资金、地方政府一般债务收入及上年结转收入等,收入总计 86.99 亿元。 当年一般公共预算支出 69.71 亿元,加上上解上级 支出、地方政府一般债务还本支出,当年支出总计 80.23 亿元。 收支相抵,预计结转下年支出 6.76 亿元
3、 (全部为专项资金,下 同 )。县级一般公共预算收入预计 9.33 亿元,完成调整后预算的 103.7%,加上税收返还及转移支付收入、下级上解收入、调入资 金、地方政府一般债务收入及上年结转收入等,收入总计 79.18 亿元。县级一般公共预算支出 59.64 亿元,加上上解上级支出、 补助下级支出、地方政府一般债务还本支出等, 当年支出总计 72.42 亿元。收支相抵,预计结转下年支出 6.76 亿元。县级对镇街、园区转移支付补助 2.26 亿元,其中:一般性 转移支付 1.32 亿元, 占比 58.4%;专项转移支付 0.94 亿元, 占 比 41.6%。(二) 政府性基金预算执行情况全县政
4、府性基金收入 23.61 亿元,加上补助收入、地方政府 专项债务收入、上年结转收入、抗疫特别国债收入等,收入总计 2 42.87 亿元。全县政府性基金支出 38.21 亿元,加上地方政府专 项债务还本支出、调出资金等,当年支出总计 41.47 亿元。收支 相抵,预计结转下年支出 1.4 亿元。( 三 ) 国有资本经营预算执行情况全县国有资本经营预算收入 364 万元,加上补助收入4 万元, 收入总计 368 万元。国有资本经营预算支出 368 万元,全部为补 助国有企业支出,当年收支平衡。( 四 ) 社会保险基金预算执行情况全县社会保险基金收入 13.35 亿元,加上补助收入、转移收 入、上年
5、滚存结余等,收入总计 33.67 亿元。 当年支出 16.05 亿 元,加上转移支出、上解支出等,当年支出总计 16.24 亿元。收 支相抵,预计年末滚存结余 17.43 亿元。2020 年起,医疗保险基 金实行市统筹,县级不再反映当年医疗保险基金收支预算。( 五 ) 政府债务情况1. 政府债务余额情况截至 2020 年末,我县政府债务余额为 68.32 亿元,较上年 增加 14.1 亿元。其中一般债务 17.19 亿元,增加 0.06 亿元;专项 债务 51.13 亿元,增加 14.04 亿元。2. 政府债券发行及使用情况2020 年,我县申请省财政代发政府债券 18.5 亿元,其中: 再融
6、资债券 3.3 亿元,新增债券 15.2 亿元。新增政府债券主要用 于园区基础设施 9.3 亿元、医疗卫生 1 亿元、交通基础设施 1.3 亿元、城乡污水治理 2.5 亿元、供水工程 0.55 亿元、文化旅游 3 0.55 亿元等。3. 政府债务还本付息情况全县政府债务还本支出 4.4 亿元,付息 2.13 亿元,发行费支 出 185 万元。( 六 ) 工业园区预算执行情况1. 经济开发区2020 年,县经济开发区一般公共预算收入预计 3.18 亿元, 加上补助收入,收入总计 3.46 亿元。当年支出 2.7 亿元,加上上 解支出,支出总计 3.46 亿元。 当年收支平衡。2. 临港产业区20
7、20 年,县临港产业区一般公共预算收入预计 3.6 亿元,加 上补助收入,收入总计 3.72 亿元。 当年支出 3.17 亿元,加上上 解支出,支出总计 3.72 亿元。 当年收支平衡。在县财政与省财政、镇街 ( 园区 ) 财政办理正式结算后,上述 预算执行情况还会有一些变动,届时再向县人大常委会报告。二、2020 年及“十三五”以来财政主要工作情况( 一 ) 履行工作职责,勇于担当作为,支持打赢疫情防控和 复工复产双线战役一是落实财政保障机制。坚定不移贯彻落实中央和省市县委 决策部署,全力支持做好疫情防控工作,切实做到预算安排到位、 资金拨付到位、政策落实到位、监督管理到位。财政累计投入防
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