灌云县2019年预算执行情况和2020年预算草案.docx

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1、关于灌云县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告受县人民政府委托，我向大会报告灌云县 2019 年预算执行 情况和 2020 年预算草案，请予以审议，并请县政协委员和其他 列席人员提出意见。一、2019 年财政预算执行情况2019 年，全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全 会精神，认真落实县十六届人大三次会议的有关决议，围绕“高 质发展、后发先至”决策部署，深入推进财税改革，落实减税降 费政策，调整优化支出结构，全力支持打好三大攻坚战，保障全 县民生事业发展，为高水平全面建成小康社会提供了有力的财政 支撑。- 1

2、 -( 一 ) 一般公共预算执行情况全县一般公共预算收入 22.59 亿元，增长 1.2%，税收占比 74. 1%。其中，税收收入 16.75 亿元，增长 2%； 非税收入 5.84 亿元，下降 1. 1%。若剔除减税降费因素，同比增长 7. 1%；剔除 减税降费、化工环保整治因素，同比增长 11.7%。全县一般公共预算收入，加上级税收返还和转移支付收入、 调入资金、地方政府一般债务收入及上年结转收入等，收入共计 75.87 亿元。 当年一般公共预算支出 62.75 亿元，加上解上级、 地方政府一般债务还本支出，当年支出共计 70. 14 亿元。收支相 抵，预计结转下年支出 5.73 亿元。县

3、级 一般公共预算收入 9.84 亿元， 完成调整后预算的 100.4%，加上级税收返还及转移支付收入、下级上解收入、调入 资金、地方政府一般债务收入及上年结转收入等，收入共计 67.41 亿元。县级一般公共预算支出 50.93 亿元，加上解上级支出、补 助下级支出、地方政府一般债务还本支出等，当年支出共计 61.68 亿元。 收支相抵，预计结转下年支出 5.73 亿元。县对乡镇转移支付补助 3.37 亿元，其中：一般性转移支付 1.32 亿元， 占比 39.2%；专项转移支付 2.05 亿元， 占比 60.8%。(二) 政府性基金预算执行情况全县政府性基金收入 28.31 亿元，下降 20.5

4、%，加上级补助 收入、地方政府专项债务收入、上年结转收入等，收入共计 53.98 亿元。全县政府性基金支出 50.31 亿元，增长 13.4%。 当年政府 性基金支出，加地方政府专项债务还本支出、调出资金等，当年- 2 -支出共计 53.65 亿元。 收支相抵，预计结转下年支出 0.33 亿元。( 三 ) 国有资本经营预算执行情况全县国有资本经营预算收入 206 万元，国有资本经营预算支 出 135 万元，调出资金 71 万元， 当年收支平衡。( 四 ) 社会保险基金预算执行情况全县社会保险基金收入 16.55 亿元，加上级补助收入、上年 结转收入、转移收入等，收入共计 35.63 亿元。 当

5、年支出 14.21 亿元，加转移支出、上解支出等，当年支出共计 15.45 亿元。收 支相抵，预计年末滚存结余 20. 18 亿元。( 五 ) 政府债务情况1政府债务限额余额情况省财政厅核定、县人大常委会审议通过我县 2019 年新增政 府债务限额 16 亿元，其中一般债务 1 亿元、专项债务 15 亿元， 我县 2019 年累计政府债务限额为 73 亿元。截至2019 年末，我 县政府债务余额为 54.22 亿元，在核定限额之内。2政府债券发行情况2019 年，我县申请省财政代发政府债券 17.4 亿元，其中： 新增债券 16 亿元，再融资债券 1.4 亿元。3政府债券使用情况全县新增政府债

6、券 16 亿元，主要用于：生态建设和环境保 护 1 亿元、土地储备 1 亿元、棚户区改造 4 亿元、高铁站建设 2.7 亿元、 乡村振兴基础设施 3 亿元、农房改善 2 亿元、开山岛 党性教育基地建设 0.8 亿元、妇幼保健院建设 1.5 亿元。- 3 -4政府债务还本付息情况全县政府债务还本支出 1.72 亿元，付息和发行费支出 1.43 亿元。( 六 ) 工业园区预算执行情况1. 经济开发区2019 年，县经济开发区一般公共预算收入 2.95 亿元，加上 级补助收入，收入总计 3.42 亿元。 当年支出 2.67 亿元，加上解 支出，支出总计 3.42 亿元。 当年收支平衡。2. 临港产业

7、区2019 年，县临港产业区一般公共预算收入 3. 19 亿元，加上 级补助收入，收入总计 4.41 亿元。 当年支出 3.85 亿元，加上解 支出，支出总计 4.41 亿元。 当年收支平衡。在县财政与省财政、乡镇 ( 园区) 财政办理正式结算后，上 述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再向县人大常委会报 告。二、2019 年财政主要工作情况( 一 ) 积极作为，高质发展效果明显。一是扶持企业力度加 大。严格落实国家减税降费政策，全年减税 1.24 亿元，取消、 停征、免征行政事业性收费 442 万元，降低社保费率减收 1500 万元。安排产业发展资金 5000 万元，推动制造业、科技创新、

8、 电子商务、文化旅游等高质集群发展。大力支持企业科技创新， 投入资金 810 万元，支持 6 家企业获批国家级高新技术企业，14 家企业进入省级高新技术企业培育库。发挥科技型企业资金池担- 4 -保作用，累计撬动贷款 2 亿元，促进科技型成长型企业发展。安 排人才引进专项资金 1000 万元，支持引进高层次人才。二是政 府投资扎实有力。争取发行新增政府债券 16 亿元，高标准建设 连镇铁路灌云站并正式开通运行，标志着我县全面进入高铁时代。 “四好农村路”、伊云湖应急备用水源工程、山前河清淤、棚户 区改造、农房建设等民生工程稳步推进。积极运用PPP 模式加 快基础设施建设，233 国道灌云北环段

9、主线完工，灌云县畜禽粪 污资源化处理与利用项目纳入省级 PPP 项目库。 三是产业转型 稳步推进。全力支持临港产业区转型升级，认真研究省化工产业 安全环保整治提升方案，找准上级资金投入方向和我县化工整治 的结合点，争取并拨付 1. 1 亿元资金专项用于公共管廊、智慧平 台、固废处理等项目建设。成功申报 2019 年全国电子商务进农 村综合示范县，争取中央财政补助资金 1500 万元。(二) 精准发力，三大攻坚战成果丰硕。一是支持打好精准 脱贫攻坚战。围绕实现经济薄弱村脱帽和促进低收入户脱贫的两 大工作任务，安排扶贫资金 1.85 亿元，全力做好精准扶贫和“两 不愁、三保障”等各项扶贫工作。投入

10、资金 2550 万元，实施农 业产业富民项目，促进村集体经济和贫困户增收。认真落实教育 扶贫政策，发放助学金 2413 万元，资助困难学生 3.38 万人次。 拨付资金 1940 万元，低收入人口参加城乡基本医疗保险个人承 担部分由财政全额兜底。投入资金 2456 万元，完成 1407 户四类 重点对象危房改造工作。二是支持打好污染防治攻坚战。纵深推 进 “蓝天、碧水、净土”三大保卫战。投入资金 3.54 亿元，其- 5 -中县级财政投入 1. 1 亿元，加大化工园区环保基础设施建设。投 入 5000 万元，加强城区黑臭水体综合整治，重点水域环境质量 得到明显改善。投入 3400 万元，支持秸

11、秆综合利用。投入 324 万元，补贴清洁能源公共交通车辆 54 辆，推广应用新能源新技 术。三是支持打好防范化解重大风险攻坚战。不断强化政府性债 务管理，压实监管责任，严格控制增量，逐步消化存量，有效防 控政府债务风险。运用好财政部债务监测平台和纪委监委隐性债 务监管系统，全力做好数据上报和动态监控，强化我县隐性债务 监管。( 三 ) 整合资金，乡村振兴纵深推进。坚持绿色发展、创新 发展、规模发展、 品质发展，全年农林水支出达 9.43 亿元，深 入推进乡村振兴战略实施，促进城乡统筹融合发展。加强农业基 础设施建设，投入 1.62 亿元实施国家高标准农田建设。投入资 金 3 亿元，完成 “四好

12、农村路”350 公里以上。顺应农民群众对 改善住房条件的新期盼，全年统筹资金 6.3 亿元，加快推进农房 改善工程。安排资金 816 万元，支持全县镇村公交实现全覆盖。 投入 1365 万元，推进基层党群服务中心建设，强化村级党组织 在乡村振兴的堡垒阵地作用；投入 3187 万元，提高农业产业化 经营和农产品加工水平。创新支持方式，建立富民创业担保贷款， 投入财政担保资金 2000 万元，带动银行累计贷款 1219 笔 1.2 亿 元，全市富民创业担保贷款工作现场会在我县召开；深入推进农 村人居环境整治，支持农村生活污水治理工程。投入 3600 万元， 实施区域供水管网延伸工程，农村居民区域供

13、水入户率 97%。投- 6 -入资金 834 万元，农村改厕 7000 户。( 四 ) 强化保障，民生指数持续改善。2019 年， 民生支出54.02 亿元，增长 10.6%， 民生投入增加占一般公共预算增加的 比重为 83.5% ，构建务实管用、兜底有力的民生保障体系。一是 支持教育均衡发展。坚持教育优先发展，全年教育支出超 11 亿 元，统筹优化城乡师资配置，全面提升师资素养。投入 6753 万 元，改善农村义务教育办学条件。保障教师待遇，安排资金 4369万元，发放全县 2018 年度教师绩效目标奖。二是落实财政兜底 保障。完善以基本医疗保险为主体，大病保险为延伸，医疗困难 救助为托底，

14、其他社会医疗保障制度为补充的多层次医疗保障体 系。全年投入医疗卫生财政补助资金 6.93 亿元。统一城乡低保 标准并提高到每人每月 580 元，农村五保户供养标准提高到每人 每年 8777 元，将城乡居民养老保险基础养老金提高到每人每月 148 元，全年社会保障支出达 10. 1 亿元，较上年增长 10% 。三是 加大公共文化投入。文体事业蓬勃开展，全民健身成为时尚。投 入资金 0.8 亿元，支持开山岛省干部党性教育基地、爱国主义教 育基地创建，唱响开山岛红色旅游品牌。( 五 ) 创新创优，财政管理规范提升。推进以预算管理为重 点的财政综合改革，预算编制有序规范，预算执行刚性有力，预 算绩效成

15、效显著。根据财政部印发的全国 1868 个县 2018 年度财 政管理绩效综合评价结果，灌云县财政管理取得了全国第70 位、 全省第3 位的优异成绩。依法行政工作纵深开展，获得 2018 年 全省法治财政标准化管理先进单位。一是强化预算项目管理。依- 7 -据项目的轻重缓急，统筹安排年度资金预算，逐步实现“项目跟 着需求走、资金跟着项目走”的转变。二是推进财政 “放管服” 改革。国库集中支付电子化系统 8 月上线运行，成功处理电子凭 证近 2 万份。逐步构建 “互联网+非税缴款”便民服务新模式。 通过让数据多跑路，实现服务对象和群众少跑腿，有效提升财政 工作效能。三是推动专项资金规范管理。召开

16、全县专项资金管理 会议，进一步规范专项资金的申报、使用、管理和绩效工作。同 时继续加大存量资金盘活力度，全年盘活 1.02 亿元，防止资金 “二次沉淀”。将部分阶段性结存资金实施存放银行公开招标， 全年增加收益 3886 万元，实现财政资金保值增值。 四是推进全 过程的预算绩效管理。将绩效系统有效嵌入预算管理系统，实现 预算编制和预算绩效同步开展。选取 3 个部门试点开展部门整体 支出绩效编制工作。选取 9 个项目开展绩效重点评价，涉及金额 0.85 亿元，绩效评价结果应用于 2020 年部门预算编制。五是加 强资产科学监管。审核固定资产购置申请 712 批次，全县行政事 业单位全部纳入资产管理信息系统。首次向县人大常委会作国有 资产管理