内部质量审核计划.docx

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1、受控状态：受控 口非受控保密级别：公司级口部门级项目级口普通级采纳标准：GB/T 19001-2008 idt ISO 9001： 2008 标准2018年内审内部质量审核计划Version 1.02018. 03. 13XXX工艺品有限公司聘任书公司各部门:为了使本公司的质量体系有效运行，经研究决定本公司将于2018年03月18日举行本公司的第一次内审，根据工作能力、内审员考核成绩，现任命XXX担任本次审核组组长,遐为审核组成员，望各部门给予充分配合。总经理：XXX2018年03月12日内部质量体系审核计划本次审核的目的：关于质量方针、质量目标的执行情况；检查质量体系的有效运行情况、检验是否

2、达到申请认证标准。审核的范围：木制品的生产、服务；质量体系运行的所有部门和要素。审核的依据：GB/T19001-2008 idt IS09001： 2008标准,公司质量体系文件,和相关法律法规。本次审核的时间：2018 年 03 月 13 日 8:30 至 17:00。本次审核组成员:序号职务姓名代码所属部门1审核组长XXXA办公室2审核员XXXB生产部注：本次审核，要求当天结束、望各部门务必提前做好内审准备。首次会议未次会议日期时间内审员编号部门和过程03月17日上午8:30-11:00到下午13:00-15:00B公司领导层4. 1, 4. 2. 1, 4.2.2, 5. 1, 5.2,

3、 5. 3, 5. 4. 1, 5.4.2,5. 5. 1, 5. 5.2, 5. 5.3, 5.6, 6. 1, 8. 1, 8. 5. 1A生产部（生产车间、仓库）5. 5. 1 5. 4. 1 6. 3 6.4 7. 1 7. 4. 3 7. 5. 17.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6 8.2.4 8.3B人事部5. 5. 1 5. 4. 1 4. 2. 3 4. 2.4 6.2 7. 4. 27.5.4 8.5A品管部7. 4.37.68. 2. 28. 2.38. 3 8. 4B业务部（采购、销售）5. 5. 1, 5.4. 1, 7.2, 8. 2. 1 7. 4. 17.4.215:00-16:00审核组内部进行交流和整理材料备注:本计划制定人员：XXX本计划批准人员：XXX日期：2018年03月13日日期:2018年03月13日