三公司安〔2014〕44号中铁航空港集团第三工程有限公司关于转发《中国中铁航空港建设集团有限公司风险源辨识与监控管理办法》的通知.docx

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1、中铁航空港集团第三工程有限公司文件三公司安（2014）44号中铁航空港集团第三工程有限公司关于转发中国中铁航空港建设集团有限公司风险源辨识与监控管理办法的通知公司各单位：现将集团公司关于印发中国中铁航空港建设集团有限公司风险源辨识与监控管理办法的通知（中铁航空港安（2014）117号）转发给你们，请遵照执行。原关于印发中铁航空港集团第三工程有限公司风险源辨识与监控管理办法的通知（三公司安（2012）185号）同时废止。帼中蜥辘觥蒯有限公司好中铁航空港安（2014）117号中铁航空港集团关于印发中国中铁航空港建设集团有限公司风险源辨识与监控管理办法的通知集团公司各单位：现将新修订的中国中铁航空港

2、建设集团有限公司风险源辨识与监控管理办法印发给你们，请遵照执行。原中国中铁航空港建设集团有限公司风险源辨识与监控管理办法（中铁航空港安（2012）7号）同时废止。中国中铁航空港建设集团有限公司风险源辨识与监控管理办法第一章总则第一条中铁航空港集团规定的风险源是指：可能造成人身伤亡、健康损害和职业病、财产损失并对社会产生不利影响的施工生产不安全的活动、设备设施和场所的不安全状态、危险物质、高风险作业等。为正确评价风险程度，合理确定风险等级并选择控制手段，制定中国中铁航空港建设集团有限公司风险源辨识与监控管理办法（以下简称本办法）。第二条本办法适用于集团公司，子、分公司、集团公司直管项目经理部（指

3、挥部）（以下简称各单位）以及工程项目的施工和工作范围内风险源辨识、评价、监控。第三条集团公司安全质量环保部是本办法的主责部门，负责本办法的实施。各级安质部编制并及时更新重大风险源清单,按规定完成报备。第四条重大风险源清单是各级制定应急预案的重要依据。各单位、项目经理部按照集团公司安全质量、环境及灾害事故（事件）应急响应预案，结合各级重大风险源清单制定和完善综合、专项应急预案，并组织应急救援演练。第二章风险源辨识、评价流程第五条风险源辨识方法可采用定性评价法、定量评价法等，操作时根据资源和实际情况选择几种方法合理组合使用。第六条风险评价和重大风险源的确定评价时需要考虑现有生产规模、管理水平、人员

4、素质、环境条件、发生事故影响的范围和造成后果的严重性、相关人员暴露在危险环境中的频繁程度、法律法规的要求及遵守情况、引起事故或紧急情况的可能性、以往发生事故的控制情况等因素。（一）定性评价1 .事故发生的可能性分为：极不可能、不可能、可能。2 .事故损失和伤害的严重程度分为：轻微伤害、伤害、严重伤害。3 .根据事故发生的可能性和伤害严重度对应如下风险评价可能性轻微伤害伤害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险重大风险、不可容许风险属重大风险源。（二）定量评价（1EC法）用与系统有关的三种因素之积评价系统人员伤亡危险的大小。D

5、=1*E*CD风险值1发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果表一：1取值1分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3不经常但可能1完全意外可能性小0.5可以设想但不可能0.2极不可能0.1实际不可能表二：E取值E取值暴露于此的频繁程度10连续处于危险环境之中6每天在有危险的环境中工作3每周一次2每月一次1每年一次0.5几年一次出现在危险环境中表三：C取值C取值发生后果的严重程度I(X)大灾难10人以上死亡40灾难29人死亡15非常严重I人死亡7严重伤残3重大重伤1稍有危险轻伤表四：D取值及危险等级划分D取值危险程度危险等级大于320极其危险5160320高度

6、危险470160显著危险32070一般危险2小于20稍有危险1危险等级4级和5级属重大风险源（三）风险评价要联系施工实际，参照以往的经验教训和控制效果进行，既要分析可能性和伤害的严重程度，还要考虑与需要采取措施的能力相适应，风险级别是综合分析评价的结果。（四）各单位、项目经理部充分辨识风险源后，将辨识出的全部风险源填写风险源辩识与风险评价表（附件1）进行风险评价，确定重大风险源，发布重大风险源清单（附件2）。第三章风险监控第七条风险控制（一）风险控制原则1 .消除风险。2 .降低风险。3 .减少或切断风险。4 .采用个体防护装置。（二）风险控制措施对于重大（或危险等级4级）以上的风险源，须立即

7、采取有效措施，降低或消除风险。1加强安全教育培训与考核，增强作业人员自我防护意识。5 .利用技术进步，采用先进工法，由各单位总工程师牵头制定具有针对性、可操作性的控制措施，降低风险。6 .改进施工方案，降低风险。7 .采用先进的作业设备替代或取代原有设备。8 .完善个人防护措施。9 .保证安全生产费用的投入，加强防护措施。第八条项目经理部须履行重大风险源公示、告知义务。公示内容主要包括重大风险源所在作业活动（工序、场所）、重大风险源、可能导致的事故、控制措施、责任单位、责任人等；在重大风险源所在工序或部位须设置符合国家标准的安全警示标志O第九条重大风险源所在工序实施前，项目经理部须对各管理层、

8、各职能部门和施工班组负责人、作业人员进行技术交底,主要内容包括作业特点和危险性、针对危险性的具体预防措施、应注意的安全事项、相应的安全操作规程和标准、发生事故后应及时采取的避难和急救措施等。技术交底须采用书面形式，交底双方履行签字手续。第十条项目经理部须认真执行重大风险源控制措施，按规定采取相应监测措施，监测措施需由专业人员实施。委托专业队伍实施监控的，专业队伍须满足相应资质要求。第十一条项目经理部须建立健全应急救援管理制度和应急救援体系，并按照应急救援预案进行演练。第十二条各单位需要建立健全重大风险源监管机制，按规定对重大风险源监测、控制措施的落实情况进行稽查检查。第十三条重大风险源实行动态

9、管理。当施工进展或施工环境变化或有关法律、法规和相关要求发生变化时，若新增重大风险源，须及时逐级上报至集团公司，对已不构成重大风险源的，按时报告注销。第十四条重大风险源所在单位需要依照当地地方政府的要求，按规定完成重大风险源备案。第十五条集团公司对没有进行风险源辨识或措施落实不到位的单位和项目经理部，将按照安全质量、环境保护稽查检查管理办法的相关规定进行处罚。第四章重大风险源分级管理程序第十六条项目经理部安全质量环保部负责本项目重大风险源的调查和辨识、评价工作，由项目经理部总工程师、安全质量总监组织工程部、安质部、物设部等相关部门再次辨识、评价，经总工程师审核批准后确定项目经理部重大风险源清单

10、。重大风险源清单至少包含以下要素：作业活动/工序/场所、重大风险源、可能导致的事故、控制措施、重点监控工序、责任单位和责任人。（一）重点监控工序须将重大风险源所在作业活动/工序/场所全部列明并详细描述工程特征。（二）控制措施依据安全专项施工方案或施工方案制定，满足针对性、可操作性要求。（S）责任人由生产管理人员和专业技术人员组成。管理人员主要包括项目负责人、工区负责人、领工员等；专业技术人员包括工程技术管理人员和专职安全生产管理人员。第十七条各单位安全质量环保部对各项目经理部上报的重大风险源清单汇总整理后，由总工程师、安全质量总监组织安全质量环保部、工程部、物设部、工会等部门，进行再次辨识、评

11、价，经总工程师审核批准后确定各单位重大风险源清单。第十八条集团公司安全质量环保部对各单位上报的重大风险源清单汇总整理后，组织工程部、物设部、工会工作部等相关部门进行再次辨识、评价，建立集团公司重大风险源清单,经分管领导审批后，下发集团公司各单位。集团公司安全质量环保部依据重大风险源清单确定集团公司安全质量重点稽查项目。第十九条项目经理部每月须对施工现场重大风险源进行辨识、评价，完成审批、建档工作，每月5日前报上级单位；各单位须将项目经理部上报的重大风险源重新辨识、评价，并于每季度最后一个月10日前将本单位重大风险源清单报集团公司安全质量环保部。集团公司安全质量环保部每季度最后一个月20日前发布

12、集团公司重大风险源清单。第五章附则第二十条本办法由集团公司安全质量环保部负责解释。第二十一条本办法自发布之日起施行。原中国中铁航空港建设集团有限公司风险源辨识与监控管理办法（中铁航空港安（2012）7号）同时废止。附件：1.风险源辨识与风险评价表2.重大风险源清单风险源辨识与风险评价表序号作业活动/工序/场所风险源可能导致的事故三业条件危险性评价险级危等是否构成重大风险源1ECD单位（部门）：编制人:0期:审核人:日期:批准人:日期:重大风险源清单单位（部门）：序号作业活动/工序/场所重大风险源可能导致的事故控制措施重点监控工序/重大风险源所在项目责任单位、责任人例：隧道工程，地铁暗挖，营业线

13、或邻近营业线施工，脚手架工程，起重吊装工程，基坑支护、降水工程，土方开挖工程，模板工程及支撑体系，可参照危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质200987号）进行分类。依据企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）确定事故类别。依据方案确定的工艺、工法。所在作业活动/工序/场所全部列明并详细描述工程特征。工程特征需要采用量化指标表示：如隧道（暗挖）长度及目前进尺、围岩等级、开挖方法；爆破工程总量及剩余数量；特种设备数量、规格；挖孔桩根数、深度；基坑深度及支护方式等。其他不具备采用量化指标表示的，如工程施工与营业线的关系、脚手架工程类型、模板规格等需用文字详细描述。审核人:日期:批准人:日期：编制人:0期:抄送：本部各部门，存档。中国中铁航空港建设集团有限公司办公室2014年4月17日印发抄送：公司各部（室），存档。中铁航空港集团第三工程有限公司综合办公室2014年4月18日印发