依据RBT214-2017和CNAS-CL01：2018质量管理体系年度内部审核及管理资料汇编.docx

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1、文件编号：XZAJJC/NS ( GP ) BG-2020受控状态：团受控口非受控持有部门：实验室CNAS及RB/T214管理体系内部审核及管理报告汇编依据RB/T214-2017检验检测机构通用要求和CNAS-CLO 1:2018检测和校准实验室能力认可准则编制的检测检验机构实验室质量管理内审及管理评审资料通用模板编制:XXX审核:XXX批准:maszhc南通XX建设工程检测科技有限公司2021年1月25日整理内审及管理评审资料总目录2020年内审工作计划2020年内审任务书52020年度内审实施计划6关于质量体系内部审核的通知7质量管理体系2020年度（综合办）内部审核记录表82020年度

2、质量管理体系（检测室）内部审核记录表202020年度质量管理体系（法人）内部审核记录表332020年度质量管理体系（技术负责人）内部审核记录表472020年度质量管理体系（质保工程师）内部审核记录表602020年度内部审核口首（口末）次会议签到表702020年度内部审核口首（口末）次会议签到表71内审不符合基本符合项说明722020年度内部审核不符合项/基本符合项报告73内部审核不符合项/基本符合项报告74内部审核不符合项/基本符合项报告752020年内部审核报告762020年度管理评审工作计划79管理评审通知表80部门（综合办）工作报告81部门（质量负责人）工作报告82部门（技术负责人）工作

3、报告83部门（质量监督员）工作报告85部门（检测室）工作报告188部门（检测室）工作报告289部门（检测室）工作报告390部门（检测室）工作报告491部门（综合办）工作报告29293部门（检测室）工作报告5部门（检测室）工作报告694吕 才艮 口95改进措施计划及实施验证表962020年内审工作计划日期：2020年11月15日日期：2020年11月15日内审时间2020年12月20日2020年12月22日内审人员XXX、 XXX、 XXX、 XXX、 XXX内审目的根据RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、CNAS-CL01：2018检测和校准实验室能力认可

4、准则要求，及质量体系文件的要求，检查体系运行是否有效。内审范围综合办公室、检测室、法人、技术负责人、质量保证工程师。内审内容1.组织11.管理评审2.管理体系12.人员3.文件控制13 .设施和环境条件4.检测和校准分包14.检测和校准方法5 .服务和供应品的采购15.设备和标准物质6.合同评审16.量值溯源7.申诉和投诉17 .抽样和样品处理8.纠正措施，预防及改进18.结果质量控制9.记录19.结果报告10.内部审核内审组组长：XXX质量保证工程师：maszhc第6页共96页2020年内审任务书审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。审核

5、依据RB/T214-2017检验检测机构通用要求和CNAS-CL01：2018检测和校准实验室能力认可准则质量手册程序文件审核方式集中会议审核与现场检查相结合结合审核范围综合办公室、检测室、法人、技术负责人、质量保证工程师。审核日期2020年12月20日2020年12月22日审核组成员XXX、 XXX、 XXX、 XXX、 XXX审核必须完成的任务按照审核方式和审核内容，对办公室、检测室、法定代表人、技术负责人、质量保证工程师进行全面细致的审核，发现问题，分析问题，采取相应预防、纠正和改进措施，解决问题，确保本检测公司各项活动符合评审准则与质量管理体系文件的要求，促进管理体系规范有序运行。备注

6、内审组组长：XXX质量保证工程师：maszhc日期：2020年11月15日日期：2020年11月15日第7页共96页2020年度内审实施计划部门名称南通XX建设工程检测科技有限公司审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行是否有效。审核依据RB/T214-2017检验检测机构通用要求和CNAS-CL01： 2018检测和校准实验室能力认可准则、质量手册、程序文件。审核范围办公室、检测室、法人、技术负责人、质量保证工程师审核组成员XXX、 XXX、 XXX、 XXX、 XXX审核日程安排时间工作内容2020年12月20日通知各部门及相关人员做好准备工作，召开

7、首次会议。2020年12月20日2020年12月22日对内审各要素进行审核，形成审核记录。2020年12月22日召开末次会议，编写内部审核报告。审核报告分发范围办公室、检测室、内审组备注内审组组长：XXX质量保证工程师：maszhc日期：2020年11月15日日期：2020年11月15日第79页共96页南通XX建设工程检测科技有限公司关于质量体系内部审核的通知哎嘉质检字2020002号中心各部门：依据内部审核计划，兹决定2020年12月20 ET2020年12月22日进行我公司建设工程检测质量体系实验室质量内部审核工作。本次年度内部审核的内容是对本检测公司2020年度所有质量活动进行一次质量内

8、部审核旨在检查我公司质量体系的有效性，为管理评审提供输入材料。涉及本公司所有部门和场所，涉及的要素为:1.组织11.管理评审2 .管理体系12.人员3.文件控制13.设施和环境条件4.检测和校准分包14.检测和校准方法5 .服务和供应品的采购15.设备和标准物质6.合同评审16.量值溯源7.申诉和投诉17.抽样和样品处理8.纠正措施、预防措施及改进18.结果质量控制9.记录19.结果报告10.内部审核请各部门做好内部审核的配合工作。特此通知。内审组长：XXX日期：2020年11月15日质量管理体系2020年度（综合办）内部审核记录表被审核部门：综合办公室内审员：XXX、XXX审核时间：2020

9、年12月20日准则条1款号手册条款号审核内容审核记录审核结论4.4.管理要求4. 14. 1组织实验室应依法设立或注册，本实验室依法设立。符合能够承担相应的法律责任能够承担相应的法律责任。符合保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。能保证客观、公正和独立地从事检测活动。符合4. 1. 14. 1实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法人授权，本实验室为独立法人。符合能独立承担第三方公正检验，能独立承担第三方公正检验。符合独立对外行文和开展业务活动，独立对外行文和开展业务活动。符合有独立帐目和独立核算。有独立帐目和独立核算。符合4. 1.24. 1实验室应具备固定的工作场所，实验室具备固

10、定的工作场所。符合应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定设备设施。符合4. 1.34. 1实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。实验室管理体系覆盖所有场所进行的工作。符合4. 1.44. 1实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。实验室有与从事检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。符合4. 1.54. 1实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；实验室及人员与从事检测活动以及出具的数据和结果不存在利益关系。符合不

11、得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；未参与。符合不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。未参与。符合实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。实验室有足够措施能保证人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，能防止商业贿赂。符合4. 1.64. 1实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。能够按保密和保护所有权控制程序从事检测活动。符合准则条1款号手册条款号审核内

12、容审核记录审核结论4. 1.74. 1实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。实验室组织机构符合试验室资质认定评审准则要求。符合4. 1.84. 1实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件，都有任命文件。符合独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命；本实验室法人代表为上级主管部门米脂县住房和城乡建设管理局任命。符合最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。无变更。符合4. 1.94. 1实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。质量手册有明确规定。符合必

13、要时，指定关键管理人员的代理人。质量手册有明确规定。符合4. 1. 104. 1实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。本实验室设有质量监督员负责检测监督工作。符合4. 1. 114. 1实验室应由技术管理者全面负责技术运作，本试验室由技术负责人全面负责技术运作。符合并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。本实验室由质量保证工程师负责此项。符合4. 1. 124. 1对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。无政府下达的指令性检验任务。不适用4.24.2管理体系实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。本实验室质量管理体系能够保证公正性、独立性并与检测活动相适应。符合管理体系应形成文件，管理体系有完整的文件支持。符合阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺，质量手册里有明确描述质量方针、目标和承诺符合4.24.2使所有相关人员理解并有效实施。由质量保证工程师负责贯彻执行。符合4.34.3文件控制实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和