某公司铁路工程项目现场检查量化指标管理办法管理行为过程控制.docx

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1、某公司铁路工程项目现场检查量化指标管理办法，管理行为过程控制第一章总则第一条为全面落实XX铁路XX有限责任公司（以下简称公司）标准化管理要求，规范公司各部门及参建各方现场管理行为，突出过程控制，强化细节管理，各单位各级管理和技术人员在一段时间内应完成一定数量的现场检查任务。公司各部门及设计、施工、监理等各参建单位必须严格执行本办法规定的各级人员现场检查量化指标，并作为对管理和技术人员考核的重要依据。第二条设计、施工、监理单位要参照本办法规定，对所有管理和技术人员规定检查量化指标，纳入各自的质量安全管理体系中，并认真执行。第三条工作依据（-）国家和铁路总公司现行有关工程建设质量的方针、政策、法规

2、和规定。（二）国家和铁路总公司颁布的现行有关技术标准、规范、规程、验收标准等。（三）经批准的有关本工程的技术标准、技术文件、设计文件、图纸和施工组织设计等。（四）公司制定的标准化管理手册等各项管理办法。第二章现场检查内容和方法第四条各级管理和技术人员主要应对施工现场的管理制度、人员配置、现场管理、过程控制进行检查。第五条主要检查内容：（-）安全质量管理体系；（二）设计单位人员配备;（三）设计单位内业资料,（四）监理单位人员配备；（五）监理行为；（六）监理单位试验室工作；（七）监理单位内业资料；（A）施工单位人员配备；（九）施工单位技术资料;（十）施工单位试验室工作;（十一）物资管理工作；（十二

3、）大型施工设备、火工品和危险品、既有线施工、高空作业、穿跨越等级公路等现场施工安全；（十三）现场文明施工、环保工作；（十四）拌合站、预制梁场、轨道板场、施工便道等临时工程；（十五）路基、桥梁、隧道、轨道、四电、房屋等各类工程施工;（十K）风险工程质量安全；（十七）工程质量实体检测；（十八）应急预案及应急准备；（十九）夜间施工情况；（二十）财务与合同管理；第六条为规范现场检查行为，统一检查标准和方法，增强发现问题的能力，提高检查工作质量，将质量安全隐患消灭在萌芽状态，公司制定了标准化检查本。公司各部门、段落指挥部要严格按标准化检查要求开展检查。各参建单位要根据所管理的工程特点，细化完善标准化检查

4、内容,明确现场检查要点和标准，制定各自单位的检查手册，大力推行标准化检查，确保工程质量安全处于可控状态。第七条公司各部门、各参建单位应按照每月制定检查计划、按计划开展检查、月末小结的程序安排现场检查。公司各部门和段落指挥部的检查计划于每月25日前报安质部，由安质部统一汇总后编制公司当月的检查计划，各部门和指挥部按计划执行。各参建单位的检查计划于每月25日前报指挥部备案。各部门、各单位安排检查计划时要细分到个人，统筹考虑检查工点均匀分布、不留死角，月末时要对照检查计划核实量化指标完成情况，并纳入本单位月度考核。第三章检查量化指标第八条建设单位检查量化指标(-)公司分管领导每月对现场检查不少于7天

5、，每季度对全部标段均有检查，对重点风险工程检查不少于1次。(二)工程部1.总体要求每季度对全线工点覆盖检查1次，每月对所有风险工程检查不少于1次。2 .部长（副部长）（主管征地拆迁副部长除外）每月对现场检查不少于10天，检查工点不少于20个，其中：夜间施工情况检查不少于1次。每季度对全部标段均有检查，对重点风险工程检查不少于1次。3 .主管工程师（征地拆迁工作人员除外）每月对现场检查不少于15天，检查工点不少于40个，其中：夜间施工情况检查不少于2次。对分管风险工程检查不少于1次。（三）安质部1 .总体要求每季度对全线工点覆盖检查1次，每月对所有风险工程检查不少于1次。2 .部长（副部长）每月

6、对现场检查不少于10天，检查工点不少于20个，其中：夜间施工情况检查不少于1次。每季度对全部标段均有检查，对重点风险工程检查不少于1次。3.主管工程师每月对现场检查不少于15天，检查工点不少于40个，其中：夜间施工情况检查不少于2次。对分管风险工程检查不少于1次。（四）物设部主要对施工、监理单位物资管理内业资料以及现场物资管理进行检查，每月检查现场物资管理不少于4个工点。每季度对所有施工、监理单位覆盖检查1次。（五）计财部主要对施工、监理单位合同管理、财务管理、内业资料以及工程形象进度进行检查，每半年对所有施工、监理单位覆盖检查1次。（六）段落指挥部1 .总体要求每月对全线工点覆盖检查1次。2

7、 .指挥长（副指挥长）每月对现场检查不少于10天，检查工点不少于30个。每月对重点风险工程检查不少于1次。每季度实现对全线工点全面覆盖检查。3 .专业工程师每月对现场检查不少于15天,按分管专业对分管段落的全部工程覆盖检查1次。重点风险工序施工时，进行现场驻点。第九条监理单位检查量化指标（-）监理公司领导公司主要领导每半年、分管领导每季度对监理项目部履约情况、内部安全质量管理体系的运转情况进行2次检查。（二）总监理工程师（副总监）每月对现场检查不少于12天，检查工点不少于40个，对所有风险工程检查不少于1次。（三）监理组长每月对现场检查不少于15天，检查工点不少于50个，对所有风险工程检查不少

8、于1次。（四）安全监理工程师每月对现场检查不少于20天，检查工点不少于60个，对所有风险工程检查不少于3次。第十条施工单位检查量化指标（-）施工单位领导集团公司主要领导每半年、分管领导每季度对项目经理部履约情况、内部安全质量管理体系的运转情况进行2次检查。（二）项目经理（生产副经理、安全质量副经理、安全总监、总工程师）每月对现场检查不少于12天，对标段内各工点覆盖检查不少于1次，对所有风险工程检查不少于2次。（三）工程部长、安质部长每月对现场检查不少于15天，对标段内各工点覆盖检查不少于1次，对所有风险工程检查不少于2次。第十一条设计单位检查量化指标现场设计配合人员应定期深入施工现场，主动了解

9、施工、试验、检测及科研情况，检查施工工艺是否满足设计要求，及时发现、解决施工过程中存在的设计问题，指导施工单位完善施工方案和安全、环境、水土保持措施，确保设计配合工作有序推进。（-）设计单位领导主要领导每半年组织各专业的专家到现场检查指导工作不少于2次。（二）施工配合项目经理每月对现场检查不少于7天，检查工点不少于20个，每季度对全部标段均有检查，对重点风险工程检查不少于1次。（三）专业工程师每月对现场检查不少于10天，检查工点不少于30个，每季度对全部标段均有检查，对分管专业风险工程检查不少于1次。第四章检查登记签认第十二条公司各部门、段落指挥部各级干部每次检查均应在建设单位干部检查记录簿上

10、记录，在施工日志、监理日志上签字，进洞检查的人员必须按填写要求作好进洞记录登记。第十三条各级监理人员每次检查情况均应同时在施工日志、监理日志上记录并签字，进洞检查的人员必须按填写要求作好进洞记录登记。第十四条施工单位的所有检查人员每次检查都要将检查的情况和整改要求在施工日志中记录并签字，进洞检查的人员必须按填写要求作好进洞记录登记。第十五条设计单位各专业工程师每次检查情况均应同时在建设单位干部检查记录簿、施工日志上记录并签字，进洞检查人员的必须按填写要求作好进洞记录登记。第五章问题整改销号第十六条现场检查发现的问题，均应在检查记录上载明整改措施和整改时限，对于确需分析研究、现场不能确定整改措施

11、的问题，应在检查结束3日内将整改措施和整改时限书面通知被检查单位。第十七条各单位要按照附表2的格式建立安全质量问题库，并在每次检查结束后对发现的所有问题进行登记，按单位工程分类将问题信息上传到建设管理信息系统中，按整改时限跟踪整改情况，现场监理工程师要核查整改落实情况并签字确认，实现对问题的闭环管理。第十八条各部门和单位要将本单位（部门）月度检查发现的主要问题、上月检查发现问题的整改情况作简要报告，公司各部门和段落指挥部的报告于每月25日前交安质部，公司每月下发一期检查通报。各设计、监理、施工单位的报告同时报公司安质部和段落指挥部。第六章检查与考核第十九条各参建单位人员应加强全员培训，提高人员素质，努力增强现场发现问题的能力和水平，提高检查质量。公司将对各单位的检查质量进行抽查。对于现场检查走过场、流于形式的将进行严格考核。第二十条每月末公司各部门部长对部门人员的检查记录本进行检查签认，公司分管领导对各部门部长的检查记录进行检查签认，并将检查结果纳入公司月度考核。各设计、监理、施工单位根据检查量化指标完成情况对管理、技术人员进行考核，并将考核结果报段落指挥部。附表1:检查计划表附表2:现场检查问题库