合金厂安全标准化自评报告 模板.docx

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1、e版#冶金事业部安全生产标准化自评报告镒系铁合金分厂2016年6月16日目录一、自评得分项目3（一）安全生产目标3（二）组织机构和职责3（三）安全投入4（四）法律法规与安全管理制度5（五）教育培训7（六）生产设备设施8（七）作业安全12（A）隐患排查16（九）危险源监控17（十）职业健康17（十一）应急救援19（十二）事故报告、调查和处理20（十三）绩效评定和持续改进21二、自评扣分项目21三、自评不适用项目22安全生产标准化自评报告根据事业部对安全生产标准化创建工作指示要求，依据冶金企业安全生产标准化评定标准(铁合金)对公司安生产标准化的目标完成情况进行自评，自评结果如下：一、自评得分项目(

2、-)安全生产目标1 .目标(I)公司建立了安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容；(2)按照安全生产目标管理制度的规定，制定了的年度安全生产目标与指标。2 .监测与考核(1)根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解了年度安全生产目标，并制定了实施计划和考核办法；(2)按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行了监测，并保存了有关监测记录资料；(3)定期对安全生产目标的完成效果进行了评估和考核。根据考核评估结果，及时调整了安全生产目标和指标的实施计划,评估报告和实施计划的调整、修改记录形成了文件并加以保存。第一项安全生产目标标准分值共12分，

3、自评得分12分。(二)组织机构和职责1 .组织机构和人员(1) 建立了设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度；(2)按照相关规定设置了安全管理机构、配备安全管理人员；(3)根据有关规定和企业实际，设立了安全生产委员会；(4)安委会每两月召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题；会议纪要中有工作要求并进行了保存。2 .职责(1) 建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度；(2)建立、健全了安全生产责任制，并对落实情况进行了考核；(3)定期对安全生产责任制进行了适宜性评审与更新。第二项组织机构和职责标准分值共18分，自评得分16分。(三)安全投入1 .

4、安全生产费用(I)建立了安全生产费用提取和使用管理制度；(2)保证安全生产费用投入，专款专用，并建立了安全生产费用使用台账；(3)制定了完善、改造和维护安全防护设备设施；安全生产教育培训和配备劳动防护用品；安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；设备设施安全性能检测检验；应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；安全标志及标识；其他与安全生产直接相关的物品或者活动的安全生产费用的使用计划；2 .相关保险建立了员工工伤保险的管理制度；足额缴纳了工伤保险费或安全生产责任保险费；保障了受伤员工获取相应的保险与赔付。第三项安全投入标准分值共24分

5、，自评得分24分。(四)法律法规与安全管理制度1 .法律法规、标准规范(I)建立了识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度；(2)各职能部门和基层单位已定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。(3)已按照制度要求定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单；(4)并及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到了企业安全生产管理制度中。2 .规章制度(1)建立了文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力；(2)按照相关规定建立和发布健全的安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范

6、管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等管理制度；（3）并将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核；3 .操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制了齐全、适用的岗位安全操作规程；并向员工下发了岗位安全操作规程，对员工进行了培训和考核。4 .评估每年至

7、少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行了检查、评估。5 .修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行了修订，确保其有效和适用。6 .文件和档案管理建立文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等；确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力，对主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商

8、和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等进行了档案管理。第四项法律法规与安全管理制度标准分值共60分，自评得分53分。（五）教育培训1 .教育培训管理（1）建立了安全教育培训的管理制度；（2）确定了安全教育培训主管部门，并定期识别安全教育培训需求，制定了各类人员的培训计划；（3）按计划进行了安全教育培训，对安全培训效果进行了评估和改进，并做了相关培训记录，建立了档案。2 .安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，具备了与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后任职。3 .岗位操作人员教育培训对岗位操作人员进行了安全教育和生产技能的培训和考核，考试

9、不合格人员严禁上岗；对新员工进行了“三级”安全教育；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，已对有关岗位操作人员进行了专门的安全教育和培训；岗位操作人员转岗，离岗三个月以上重新上岗者，已对其进行了车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后上岗工作。4 .其他人员教育培训对外来参观、学习等人员进行了有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容进行了安全教育和告知，并由专人带领。5 .安全文化建设采取了多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。第五项教育培训标准分值共30分，自评得分23分。(六)生产设备设施1 .生产设备设施建设(1) 建立了新、改、扩建工程“三同时”

10、管理制度；(2)安全设备设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。(3)安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应报安全生产监督管理部门备案。(4)厂址选择遵循工业企业总平面设计规范(GB50187)的规定。(5)厂区和主要车间的工艺布置，设置了安全通道；(6) 一、二车间已按照建筑物防雷设计规范规范(GB50057)的规定设置防雷设施；已合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行；(7)直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯及平台安全要求(GB4053.1-3)的规定。(8)专家评估我公司车间电气室等要害部门的设立符合国家标准；(9)我单位已采用双回路供；(10)带

11、式输送机符合带式运输机安全规范(GB14784)的要求；有防打滑、防跑偏和防纵向撕裂的措施以及能随时停机的事故开关和事故警铃；(H)有倾炉装置的电炉,倾炉装置与电极升降装置已互锁;(12)原料或成品未堆放在烟囱、厂房、围墙和管道支架等建(构)筑物的基础或地下设施上；库房建筑与库房设施已有防火、防爆、防雨、防潮措施；(13)煤气净化区域，无休息室或与净化无关的操作室等人员密集场所；精整工作场地已与浇注间分开；(14)煤气回收设施已设充氮装置及微氧量和一氧化碳含量的连续测定装置；煤气的回收与放散，采用自动切换阀；(15)净化设备放散管已设置在管道最高处、管道末端或靠近阀门处；净化烟道下降管的上端，

12、已设清扫孔；净化设备设置了氮气吹扫管；吹扫气体压力未超过被吹扫设备或管道的试漏压力；吹扫管不用时，已与被吹扫设备或管道可靠断开。(16)厂房的照明，应符合建筑采光设计标准(GB/T50033)和建筑照明设计标准(GB50034)的规定。2.设备设施运行管理(1)建立了设备设施的检修、维护、保养管理制度；(2)建立了设备设施运行台账；(3)按检(维)修计划定期对安全设备设施进行检(维)修。(4)电炉变压器的高压断路器和隔离开关之间，电动无载调压开关与断路器之间，已设连锁装置；电炉变压器的断路器跳闸时，已有灯光和音响信号通知操作室；(5)煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，已设置固定式一氧

13、化碳监测报警装置；进入煤气区域作业的人员，已配备便携式一氧化碳报警仪；(6)车间内各类燃气管线，已架空敷设，已在车间入口外设可靠的总管切断装置；(7)放散大量热能或有害气体的厂房，有足够面积的通风天窗或排气设施；易受高温辐射、炉渣喷溅或物体撞击的梁柱结构和墙壁、设备等，有隔热、防撞措施；破碎机的机座底部，已采取防震措施；(8)电极壳焊接平台和出铁口操作平台，应采用绝缘材料铺设。(9)破碎机的机座底部，应采取防震措施；粉碎机前应设有自动卸铁的电磁分离器。(10)使用表压超过0.IMPa的液体和气体的设备和管路,应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置，各种阀门应采用不同颜色和不同几何

14、形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。(11)天车已装有能从地面辨别额定荷重的标识，不超负荷作业;(12)天车已设天车之间防碰撞装置；大、小车端头缓冲和防冲撞装置；过载保护装置；主、副卷扬限位、报警装置；登天车信号装置及门联锁装置；电动警报器或大型电铃以及警报指示灯等安全装置。(13)工作场所已设置一般事故照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、电炉变电所、电炉操纵室、总降压变电所、厂调度室、锅炉房、煤气站等；(14)危险场所和其他特定场所，照明器材的选用已遵守有爆炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材；有酸碱腐蚀的场所，应选用耐酸碱的照明器材；潮湿地区，应采用防水性照明器材；含

15、有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明器材的规定。3 .新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废建立了新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度;按规定对新设备设施进行了验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。4 .设备设施检测检验建立了设备设施(包括特种设备和厂房等建(构)筑物)检测检验管理制度；设置的CO报警仪已定期检验，确保其处于安全状态；厂区内建(构)筑物防雷设施和电器接地已定期检测，以确保其完好接地。第六项生产设备设施标准分值共194分，不适用公司项目11分，自评得分105分。(七)作业安全1.生产现场管理和生产过程控制(1)建立了至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门/人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等；(2)对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行了辨识、评估分级，并制定相应的控制措施；(3)禁止与生产无关人员进入生产操作现场；已划出非岗位操作人员行走的安全路线，其宽度一般不小于15m；(4)天车滑线已布置在天车司机室的另一侧；若布置在同一侧，已采取安全防护措施；(5)吊具在其安全系数允许范围内使用；钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的