风景区项目开发可行性研究报告.docx

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1、景区项开发可行性研究报告目录第一章总论L1项目的提出51.2 项目概况61.3 研究范围61.4 编制依据71.5 项目建设内容及工期7L6总投资概算81.7主要经济效益8L8研究结论93(j * 章目 101. 1旅游业发展总趋势102. 2盂县基本情况112. 3某某旅游风景区基本情况14第三章 项目建设的意义及必要性163. 1建设意义163. 2项目建设的必要性163. 3项目建设的可行性174. 1某某客源市场分析185. 3目标市场选择194. 4市场营销20第五章 项目建设的目标及主要内容224.1 项目建设的目标225. 2主要建设内容22第六章建设场址及建设条件256. 1项

2、目建设地理位置256. 2社会概况256. 3地质地貌266. 4基础设施条件27第七章 项目建设方案287. 1 i- 287. 2设计指导思想和原则287.3 q 目l e 5 297. 4绿化景观设计317. 5排水工程317. 6雨水工程31第八章环保节能328. 1环保328. 2节能33第九章消防349. 1编制依据349. 2消防系统34第十章组织机构与人员编制3610. 1组织机构3610. 2人员编制3610. 3职工培训37第十一章 项目实施进度计划3811.1项目实施各阶段进度计划3811. 2项目实施进度38第十二章投资估算及资金筹措3911.1 投资估算依据3911.

3、2 固定资产投资估算3911.3 铺底流动资金估算4211.4 项目总投资4212. 5项目融资42第十三章财务评价4313. 1评价依据4313. 2营业收入和营业税及附加估算4313. 3成本费用估算4513.1 利润总额及分配4513.2 财务盈利能力分析4613.3 风险分析46第十四章结论和建议4814. 1评价结论4814. 2 建议48附表：附表1 新增铺底流动资金估算表附表2 投资使用计划与资金筹措表附表3 固定资产折旧估算表附表4 无形资产及递延资产摊销估算表附表5 总成本费用估算表附表6 营业税金及附加估算表附表7 损益表附表8 借款及还本付息估算表附表9 财务现金流量表附

4、表10资金来源与运用表附表11资产负债表第一章总论1.1 项目的提出某某风景区地处阳泉市盂县，地势奇特，生态良好，景色秀美，具有底蕴深厚的历史文化内容，尤其是标志性核心形象“赵氏孤儿”的故事被誉为东方的“哈姆雷特”，享誉海内外，使某某成为山西省最著名的旅游风景名胜地之一，与五台山、恒山、绵山、历山等，并称三晋五大名山。近三年来，在县委、县政府的大力支持下，某某风景区投入1亿多巨资，准确定位，科学设计，精心打造以“赵氏孤儿”忠义文化为核心的旅游品牌，成功确立了某某风景区为“中国赵氏孤儿藏匿地”、“三晋历史文化第一名山”的文化定位。目前正积极申报世界自然和文化双遗产名录，曾先后被上级主管部门评为“

5、山西省十佳文明景区”、“山西省爱国主义教育示范基地”、“山西省重点文物保护单位”；于2004年9月注册“中国某某”商标；2006年被列入山西省旅游版图“三晋名山大川游”线路，并被省旅游局誉为“山西省旅游的东大门”。几年来，某某风景区充分利用区内的自然风光、古建筑群及独特的历史文化资源进行开发建设，已成为全国知名景区和阳泉市的龙头景区。2011年陈凯歌贺岁电影赵氏孤儿，更是将某某的旅游经济推向了空前高涨的势头。同年，山西省政府将某某风景区列为全省十大旅游经济开发示范园区之一，为某某旅游经济跨越式腾飞提供了绝佳的发展机遇，对于提升某某风景区乃至对整个阳泉市的旅游产业提升有着重大的意义。景区自200

6、3年10月8日改制经营以来,坚持以保护自然与文化遗产为核心,合理开发、为游人创造教育与休闲环境为理念，按照现代旅游景区规划与设计的原则进行合理的项目开发与工程修建。目前一、二期工程已经竣工，总投资达22693.76万元，工程主要包括以复原修复某某古庙、改制“春秋战国城”为“三教文化圣地”，完成了三湖、三瀑、一河、一洞等水景工程，修建入口门楼、四层综合办公大楼、室外供电系统；开发出山体面积为680万平方米的仙人峰自然生态区，向山外拓展旅游空间50万平方米，景区的游览面积从原来的三平方公里扩展到十余平方公里，从游人来某某的一日游变为现在的两日游。景区由育孤园、中华藏孤胜地、三教文化圣地、仙人峰自然

7、生态区四大板块，168个景点组成。目前正在进行三期工程与某某忠义文化旅游经济园区规划与开发。主要为由西向东开发明清一条街（长1200m）、国道入山口 “忠义”牌楼（五门十一楼）、忠义祠堂（23000m2）、双向复合索道（3000m）、游客服务中心（1200以）、孤儿学校和银发乐园、水上游乐项目、某某艺术团、仇犹古国城，某某风情园（面积12000 m2）,某某大酒店 面积50000肝）。预计三期项目工程全部完成后，每年可增加游客40-50万人，景区综合收入达到7亿元以上。1.2 项目概况1.2. 1项目名称某某旅游经济园区项目工程建设1. 2. 2建设单位盂县某某旅游风景名胜区1. 2. 3建设

8、地点盂县1. 2. 4项目负责人盂县某某旅游风景名胜区董事长某某1.3研究范围受项目承办单位委托，编制方有关专业技术人员在项目承办单位的积极配合下，对本项目进行了全面、深入的可行性研究,具体研究范围如下：1.3. 1项目建设的必要性；1.3. 2市场预测；1. 3. 3项目目标及主要内容；1.1. 3. 4建设规模的确定；L 3. 5工程建设方案；1.3. 6投资估算与资金筹措;1.4. 7经济效益评价。14编制依据1.4.1 盂县国民经济和社会发展“十二五”规划刚要、盂县旅游总体规划；1.4.2 盂县某某旅游风景区总体规划1.4.3 投资项目可行性研究指南（国家发改委）；1.5. 4现行的行

9、业政策、规定、法律法规、设计标准；1. 4. 5项目单位提供的其它基础资料。1.5 项目建设内容及工期1.1 .1建设内容国道入山口 “忠义”牌楼（9门十一楼）、明清一条街（长1200m）、忠义祠堂（3OOOm2）、包括赵氏祖祠双向复合索道（3000m）、游客服务中心（1200 m，）、孤儿学校和银发乐园（3200肝）、仇犹古国城-动漫影视城三晋风情园（面积12000 nf）某某大酒店（面积50000 nV）五星级仙人峰山庄-野奢酒店 独栋4套 双拼2套 （总占地面积15000 f）以及相应的配套工程和附属工程（包括仙人峰的送水工程、送电工程）。1.5 . 2建设工期1.6 目分3年建成。1.

10、6 总投资概算1. 6. 1总投资项目总投资119277. 7万元，其中固定资产投资6518万元，流动资金2566. 2万元，建设期利息193. 5万元2. 6. 2资金来源银行贷款5000. 00万元；争取政府基础设施部分支持6000万元；建设单位自筹18277. 7万元,其余招商引资o1.7 主要经济效益表1-1主要经济指标序号指标单位数量备注1总投资万元119277.71.1固定资产投资万元116518.01.2铺底流动资金万元2566. 22总成本费用万元22809. 8年均3营业收入万元48239. 1年均4营业税金及附加万元2338. 5年均5所得税万元4497. 8年均6税后利润

11、万元13493.4年均7投资利润率%15. 18财务内部收益率%15.5税前9财务内部收益率%12.2税后10财务净现值(Ic=12)万元40387. 4税前11财务净现值(Ic=12)万元15105.8税后12财务投资回收期年8. 1税前13财务投资回收期年9.3税后1.8 研究结论1.8.1 本项目以某某旅游风景区为依托，以旅游经济园区开发为未来可持续发展驱动，将为盂县某某旅游风景区提供高端旅游设施，为游客提供更好的服务,增加休闲旅游产品。这一工程的建成，对提高盂县、阳泉乃至山西省旅游产业的整体竞争力具有重要示范意义。1. 7. 2旅游业拥有很大的市场空间和发展潜力，并且可以带动相关产业的

12、发展，对经济和社会发展意义重大。本项目主要为旅游基础设施建设项目，同时为园区化发展奠定了基础。符合国家产业政策，是当地政府重点支持的产业和项目。1.7. 3旅游业作为一个朝阳产业，是国民经济新的增长点，大力推进旅游产业的创新和发展，不仅可以推动经济增长，繁荣文化活动，还能够增加当地就业机会，提高人民的生活水平。1.7.4本项目地址在盂县某某旅游风景区，位于盂县北18公里处，项目完成后，对提升风景区品味和档次，为游人提供良好的旅游休闲环境都具有积极的意义。1. 7. 5该项目不仅具有较好的经济效益。而且对于风景区旅游形象的提升,完善旅游高端功能，满足旅游国际化的需求，促进旅游产业跨越式可持续发展

13、意义重大。综上所述，该项目符合国家政策和行业发展要求，建设条件已具备，建设方案合理，建筑标准适当，具有显著的社会效益和经济效益，研究结果认为本项目切实可行，建议尽快组织实施。第二章项目建设背景2.1旅游业发展总趋势1.1 .1国际旅游业发展的总趋势在过去的二十年中，旅游活动在世界范围内的稳步增长，标志着旅游已经成为上世纪最为显著的经济和社会现象之一。在1975-2000年间世界旅游业一直保持4. 7%的平均增长速度，而同期全球GDP的增长速度为3. 5%。也就是说，世界旅游业增长速度是世界经济增长速度的1.3倍。目前，旅游已为世界范围的商品和服务的贸易出口贡献了大约7%的比例，位列全球第四大出口产业。可以预计，未来的世界旅游业仍将是世界经济的一大热点，而未来亚太地区则将成为新崛起的世界旅游业核心竞争地带，同时也将是最有活力的世界旅游产业和旅游经济的中心之一。中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场。在目前全球局部地区并不太平的形势下，中国保持了安全的旅游目的地形象，我国旅游业将在相当一个时期内仍处于发展的黄金期。1.2 . 2国内旅游业现状及发展前景中国已经建设成为世界旅游大国。旅游业已经成为国民经济新的增长点。旅游业已成为全面建设小康社会的重要内容。随着人民生活水平的提高，以假日旅游为标志，旅游进入了大众化消费的新阶段。旅游产业体系日臻完善。产业要素进一步健全