[精品]备件部管理制度.docx

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1、备件部管理制度版本号：A/0编 制：行政部审 核：批 准：受控状态：受控文件编号：一、物资的验收入库1 .物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2 .对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3 .库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与要求不符合的采购物资。4 .因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。二、物资保管1 .物资入库后，需按

2、不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2 .库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3 .库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发1 .库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2 .库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。3 .任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱

3、动，库管员有权制止和纠正其行为。4 .以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和服务经理或总经理签字。四、物资退库1 .由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2 .废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：1）、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务

4、部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入电脑系统，做到日清日结，确保电脑系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的口常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。2）、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;2、入库时;仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物

5、资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。3）、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作。2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时杳明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。