RBT214-2017机动车检验检测程序文件2021版.docx

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1、浪潮科技公司机动车检验检测程序文件2021版依据RB/T214-2017编制修订键入公司地址程序文件文件编号：LCKJ/CX2021/00文件版本：第A版第0次修改修订页文件页码：第1页共66页实施日期：2021年1月10日修订页序号对应章、节、条号修订依据及内容修改人及时间批准人及批准时间1全部资质认定评审准则，全部改版2015/10/252015/10/252全部RB/T214-2017,全部改版2021/1/102021/1/10程序文件文件编号：LCKJ/CX2021/00文件版本：第A版第0次修改修订页文件页码：第2页共66页实施日期：2021年1月10日目录维护公正和诚信程序保护客

2、户机密和所有权程序.人员管理程序人员培训程序内务管理程序检验检测设备和设施管理程序.设备校准/检定管理程序期间核查程序标准物质管理程序文件控制和管理程序客户要求、标书、合同评审程序服务和供应品管理程序服务客户程序申诉和投诉处理程序不符合工作控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序记录控制程序内部审核程序管理评审程序.1.2.4.7.9.13.15.16.20.22.24.26.29.31.34.36.38.40.42.44.47.49.52.55.57.59检验检测方法确定程序开发自制方法控制程序测量不确定度评定程序数据保护程序程序文件文件编号：LCKJ/CX2021/00文件版本：第A版第0

3、次修改修订页文件页码：第3页共66页实施日期：2021年1月10日送检车辆管理程序6165结果有效性控制程序63报告控制程序.程序文件文件编号：LCKJ/CX2021/01文件版本：第A版第0次修改维护公正和诚信程序文件页码：第4页共66页实施日期：2021年1月10日维护公正和诚信程序1目的确保全体员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务以及其他方面的压力和影响，防止商业贿赂，保证员工行为公正。2适用范围适用于检测公司从事的全部检测活动。3职责1.1 经理负责发布公正性声明并对公正、诚信承担相关法律责任；建立健全监督检查和违规处理等机制。3. 2质量负责人负责检测工作的监督。3. 3全体员

4、工按公正性声明和程序要求进行检测活动。4程序4. 1诚信度保证4.1.1 经理根据检测工作特点和需要，界定对检测结果公正性有影响的关键岗位人员职责和关键职位/岗位的任命及授权；制订并发布公正性声明，规定保证检测活动公正性的具体要求。4. 1.2经理采取措施，保证对检测公司检测活动不实施财务、行政或其它方面的干预，确保检测结果判断的独立性和诚实性。4. 1.3全体员工在检测活动中要自觉遵守公正性声明要求，严格执行国家的法规法规、标准和检测标准方法、技术规范；采取严格的质量保证措施，不参与任何可能会降低检测公司技术能力、判断的独立性、公正性和检测诚信度的活动；保证检测结果和检测报告不受来自商业、财

5、务和其他方面的干扰和影响。4. 1.4在检测的日常管理、质量监督、内部审核和管理评审过程中，如发现不符合或潜在不符合公正性声明要求、影响了检测公司诚信度时，经理应根据严重程度及时对责任人进行教育或处罚，同时质量负责人启动不合格工作控制程序、纠正和预防措施控制程序。4.2公正行为教育程序文件文件编号：LCKJ/CX2021/01文件版本：第A版第0次修改维护公正和诚信程序文件页码：第5页共66页实施日期：2021年1月10日4.2.1 教育计划由质量负责人拟定、经理批准后执行，作为年度考核内容之一。4. 2. 2各部门负责人按教育计划对本部门员工实施公正行为教育，落实公正行为责任。4. 3员工公

6、正行为控制4. 3.1为保证全体员工在从事检测活动中免受来自内外部的影响和压力干扰，在员工认为检测结果判断因压力受到影响时，要向上级请示，检测结果判断的最终决策人要对后果负责。4.3. 2员工不得与从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目相同或类似的竞争性项目有关的产品设计、研制、生产、供应、经营和技术咨询等活动，确保不因经济利益冲突而影响检测活动的公正性和诚实性。4.3.3员工要自觉遵守工作人员行为准则，认真执行国家法律法规、检测方法、技术标准和检测程序。4. 4违规行为调查和处理1.1.1 4. 1违规行为由直接领

7、导调查核实。以其造成后果的严重程度界定为一般性违规行为和违规行为，违规行为的界定权归经理办公会。1.1.2 未造成任何后果的并界定为一般性违规行为的，由各部门负责人进行批评教育，违规员工书面检讨，给予科内调整工作或暂停工作或罚款处理，处理结果报综合部。1.1.3 给客户造成影响的违规行为，由质量负责人负责组织有关人员进行调查核实，向经理办公会提交调查报告。根据调查报告，界定违规行为并集体讨论作出处理决定，给予停止工作或调离现任岗位，直至开除和追究法律责任等处分。4. 4. 5经理签批员工违规行为的最终行政处理决定。4.6.6 员工违规行为调查和处理有关材料由质量负责人负责整理，填写员工违规行为

8、处理记录，并归档保存。4.6.7 因违规受到停止或调离岗位行政处理的员工，两年内不得恢复原岗位，两年后如个人申请恢复原岗位，由经理办公会根据情况决定。5相关文件不符合工作处理处理程序纠正和预防措施控制程序程序文件文件编号：LCKJ/CX2021/01文件版本：第A版第0次修改维护公正和诚信程序文件页码：第6页共66页实施日期：2021年1月10日6记录员工违规行为处理记录 ZLJL/JL/01/01程序文件文件编号：LCKJ/CX2021/02文件版本：第A版第0次修改保护客户机密和所有权程序文件页码：第7页共66页实施日期：2021年1月10日保护客户机密和所有权程序1目的保护客户机密和权益

9、，维护客户利益和本检测公司信誉。2适用范围适用于检测公司所有涉及客户利益的全部活动。3职责3.1经理是该程序实施的负责人。3. 2综合部负责技术文件和记录的保密工作。3. 3全体员工执行该程序，承担保护客户机密信息与所有权的责任。4程序4. 1保护内容5. L1国家秘密、商业秘密和技术秘密4. 1.2客户保密信息：客户名称、合同、技术资料、各种标准、数据、送检车辆等所有不愿公开或要求保密的信息。4. L 3检测过程中涉及客户保密的原始记录、检测报告、评价报告等及计算机中存储和传输的相关信息。4. 2保护措施4.1 .1加强员工的客户机密和所有权保护意识教育。4.2 . 2保护内容所涉及的所有资

10、料，未经批准一律不得借阅和复印。4. 2. 3有保密要求的检测工作，在检测报告完成后及时从计算机中删除有关数据和资料。需要暂时或长期保留的，须设置密码予以保护。4. 3检测过程保护控制4.3.1接受送检车辆时，当客户提出保密要求后，收样人员须在委托协议书（合同）及相关资料上注明“保密”字样，并采取有效措施保护送检车辆和有关资料。在车辆送检时，综合部向检测部负责人及时传达客户的保密要求。执行送检车辆管理程序。4. 3. 2检测部负责人在接到有保密要求的检测指令后，安排专人保管样品和对样品实施检测，并对检测原始记录、检测结果和检测报告予以妥善保管。检测人员需要查阅该保密样品的相关资料时，可直接与相

11、关人员或部门联系。程序文件文件编号：LCKJ/CX2021/02文件版本：第A版第0次修改保护客户机密和所有权程序文件页码：第8页共66页实施日期：2021年1月10日4.3.3检测报告完成后，由负责人审核，由检测人员专门将原始记录、检测结果和报告等相关资料送综合部加盖“保密”印章，上报授权签字人。4. 3. 4授权签字人签发加盖“保密”字样的检测报告。4.3.5加盖“保密”字样的检测报告，未经经理批准不得查阅。4. 3.6 “保密”样品检测后立即返回样品室，由样品管理员处理或保管。4. 4检测报告或检测数据传递控制4.1 .1客户要求通过电话、电传、传真或其它电子和电磁设备传送检测报告或数据

12、时，由综合部统一传送。传送前确认客户身份并做记录，传送后，与客户核对传送的检测报告或数据与原报告或记录是否相符。4.4 . 2以信件传送检测报告或检测数据时，应用挂号信邮寄；到检测公司直接获取时，领取人应持客户单位介绍信或有效证明文件领取。领取后将领取人的介绍信或证明文件作为领取证明存档，并做好记录。5相关文件送检车辆管理程序程序文件文件编号：LCKJ/CX2021/03文件版本：第A版第0次修改人员管理程序文件页码：第9页共66页实施日期：2021年1月10日人员管理程序1目的检测公司对关键人员、管理人员及支持服务人员（包括管理层、执行层、检测和操作等人员）规定了明确的岗位条件、职责和权限，

13、并在职责的范围内行使职权，以保证检测质量。2适用范围适用于检测公司人员管理。3职责3.1 经理负责人员的聘用。3. 2质量负责人负责各个岗位人员工作的监督。4. 3全体员工按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工作。4程序4.1 人员岗位要求5. 1. 1公司经理A热爱本职工作，思想进步；B具有较强的组织管理能力；C熟练掌握与本公司检测工作有关的法律、法规、标准和规定；D熟悉本公司的质量手册、程序文件、作业指导书；E熟悉本公司所开展的业务工作要求。4.1.2技术负责人A具有大专以上学历，经公司经理任命；B具有中级及以上专业技术职称或者同等能力（见备注）；C掌握与本公司检测工作相关领域的法律、法规、标准、方法和规定；D接受过公司认证认可的系统培训，了解认证认可的基本要求；E掌握管理体系方面的知识，熟悉本公司质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等文件；F有一定的组织能力、管理能力和业务能力；G能够处理检测工作中出现的重大技术问题，能准确判断检测结果的正确性；H有相应的计量学知识及测量不确定度的估算能力，能对检测结果的正确性作出判断；程序文件文件编号：LCKJ/CX2021/03文件版本：第A版第0次修改人员管理程序文件页码：第10页共66页实施日期：2021年1月10日I具备对检测结果进行说明和提出意见和解释的能力。4 L3质量负责人A具有大