QSE中建安装审核计划.docx

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1、W北京中建协认证中心有限公司JCCJL1430管理体系认证审核计划审核编号：Q 核97J2 E 7497J2 S 7497J2受审核方：中建安装工程有限公司联系人陈群八 3952032173受审核方地址：江苏省南京市栖霞区尧化门尧佳路9号（210046）电话/传真025-85580599/85580586025-85562005审核类型及目的匚第-惭段审核：确定口（2匚EDS管理体系是否具备审除件，为第二阶审核做备口第二阶段审核口扩大范围审核：确定DQDEDS管理体系是否满足了规定的要求并是否有效地实施了这些要求区监督审核口缩小范围审核口非例行审核：确定因QHEE1S管理体系是否持续地满足了规

2、定要求口再认证审核：确定DQDEDS管理体系是否整体持续地满足了规颁求口认证证书转换审核 口管理体系标准转换审核审核范围Q化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包；机电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程、管道工程、消防设施工程、钢结构工程专业承包（含制作），压力容器设计、制造；化工石化医药行业、建筑行业（建筑工程）设计E同上相关环境管理活动S同上相关职业健康安全管理活动专业小类Q17.06.01；17.07.01；28.02.01；28.02.3C； 28.03.4B；28.03.4C；34.03.00E17.06.01；17.07.01；28.02.01；28.0

3、2.03；28.03.04；34.03.00S17.06.01；17.07.01；28.02.01；28.02.03；28.03.04；34.03.00其中对QMS要求的删减：无删减其中扩大范围及专业小类：无审核准则：1、SGB/T 19001-2008 （ISO 9001:2008）SGB/T 50430-2007SGB/T 24001-2004 （ISO 14001:2004）SGB/T 28001-20112、受审核方管理体系文件：手册/程序Q_版，E_版，S_版3、适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。审核日期 2016年7月19日至7月22日共4天；于7月18日进驻，召开预备会议。

4、审核组成员：姓名资格Q/E/S专业代码组别备注组长杨泽峰QES高级见任务单A13930122860组员肖美男QES高级见任务单B13301918626组员尹国伟QES高级见任务单C13505751243组员吴高尚QES高级见任务单D13817831953组员孙海英QES高级见任务单E18511891851说明（包括现场调整计划时等适用）：审核组成员姓名资格Q/E/S专业代码组别组长杨泽峰Q 高级(2014-N2QMS4022613)E 高级(2015-N1 EMS-2022613)S 高级Q013-2-NS80736)Q17.06.01;28.02.01 ;28.02.3C;28.03.4B;

5、34.03.00E28.02.03;1 7.07.01 ;28.02.01;17.06.01 ;28.03.04;34.03.00S28.02.01 ;17.07.01 ;34.03.00;28.03.04;17.06.01 ;28.02.03A000irr ccRTirirATini北京中建协认证中心有限公司JCC JL-14-30受审核方代表签字（盖章）:审核组长签字：杨泽峰2016年7月18日2016年7月10日ODDicr rFRTIFir ATIHh组员肖美男Q 高级(2015-N1 QMS-3079953)E 高级Q015-N1 EMS-2079953)S高级(2015-N1OHS

6、MS-2079953)Q17.06.01; 17.07.01 ;28.02.01 ;28.02.3C;28.03.4B ;34.03.00E 17.07.01 ;28.02.01; 17.06.01 ;28.03.04;28.02.03;34.03.00S28.02.01 ;17.07.01 ;34.03.00;28.03.04; 17.06.01 ;28.02.03B组员尹国伟Q 高级(2015-N1 QMS-2058427)E 高级(2016-N1EMS-2058427)S高级(2016-N1OHSMS-2058427)Q17.06.01 ;28.02.01 ;28.02.3C;28.03

7、.4B;34.03.00E17.06.01U7.07.01 ;28.03.04;28.02.01 ;34.03.00;28.02.03S28.02.01; 17.07.01 ;34.03.00;28.03.04; 17.06.01 ;28.02.03C组员吴高尚Q 高级(2014-N2QMS-2095895)E 高级(2015N1 EMS-2095895)S高级(2015-N1OHSMS-2095895)Q17.06.01 ;28.02.01 ;28.02.3C;28.03.4B;34.03.00E28.02.01;28.02.03;34.03.00;17.07.01 ;17.06.01;28

8、.03.04S28.02.01; 17.07.01 ;34.03.00;28.03.04; 17.06.01 ;28.02.03D组员孙海英Q 高级(201 &N 1QMS-1038794)E 审核员(20134-NE80971)S 审核员(2013-1-NS80641)Q28.02.01;28.03.4CE28.02.01;28.03.04S28.()2.01;28.03.04E审核计划日程安排日期时间受审核区域或项目审核的主要过程或要素（注：确保专业活动/过程审核分组的专业能力！）组别7月19日8:00-17:00南京市浦口新城医疗中心主楼A、主楼B及地下车库机电安装工程（建筑、机电、消防

9、）Q第6章，第7章,823/4,8.3及相关过程J6,7,8,9,10,11,12 及相关过程ES 4.3,173,4.4.1/6/7,4.5.1/3 及相关要素AC南京中建化工设备制造（压力容器制造）B成都市ICON.云端机电安装工程项目（机电、消防）D山东清源特种油基地建设项目-140万吨焦化装置工程（化工石油、钢结构、机电设备、消防、管道工程）E7月20日8:00-17:00南京公司Q5.4.1,5.5.1,第 7 章,8.2.1/3/4,83,8.5 及相关过程J3,4,6,7,8,9,10,11,12 及相关过程ES4.3.1/2/3,441/3/6/7,451/2/3 及相关要素A

10、吊装公司C西南公司D一公司E石化工程设计分公司（压力容器及建筑工程设计）Q7.3及相关过程 J10.3及相关过程ES 4.4.1/3/6及相关要素B708:30-09:00首次会议ABCDE月21R09:00-17:30领访与Q4.1,5.15.6,6.1,8.2.2,8.5.1J 3,4,7.1,12.2,13ES4.1,4.2,4.3.3,4.4.1,4.5.5,4.6事故、投诉处理情况证书使用情况AB企业策划与管理部Q4.2.3,5.4.1,5.5.1,5.6,8.2.2,8.5 及相关过程34,12,13及相关过程ES4.3.3,4.4.175,4.5.5,4.6 及相关要素A科技与质

11、量管理部Q7.3,7.5,7.6, 8.23/4,8.3 及相关过程 J10,11,12 及相关过程ES4.4.1/6及相关要素人力资源部Q5.5.1, 6.2及相关过程 J4,5及相关过程ES 4.4.1,442及相关要素B信息化管理部Q5.5.3, 6,3及相关过程J4.3J2及相关过程ES4.4.1/3/6及相关要素安全生产监督管理部Q648.2.3及相关过程J10J2及相关过程E4.4.1/6及相关要素S4.3.1 /2/3,4.4.173/6/7,4.5.1 /2/3 及相关要素C市场部、合约法务部Q7.2,8.2.1及相关过程 J7及相关过程ES 4.4.1/3/6及相关要素项目管

12、理部（工程管理与控制部）Q6.3,6.4,7.1,7.5, 823,8.5 及相关过程J6,10,12 及相关过程E4.3.1/2/3,441/3/6/7,451/2/3 及相关要素S4.4.1/6及相关要素D集采中心Q7.4,8.3及相关过程J8,ll及相关过程ES 4.4.1/6及相关要素劳务管理中心Q7.4,8.2.3及相关过程J9,12及相关过程ES 4.4.1/3/6及相关要素E技术中心Q7.1,8.4,8.5及相关过程 J10,13及相关过程ES 4.4.1/3/6及相关要素7月22R8:00-17:00补充审核审核组内部沟通与公司领导交流末次会议ABCDE注：1.建设施工企业QM

13、S审核的过程主要按照GB/T50430标准条款号进行策划，同时将相对应的GB/T19001标准的条款号加以注明；2.按过程审核的方法进行审核，QMS (4.2, 5.41、5.5.1、5. 5.3. 8.核 8.5). EMS/OHSMS (4. 3.3. 4.4.1、4.4.3. 4.4.5. 4.5.2. 4. 5.4)及其他一般相关过程根据受审核区域职能抽查进行审核；QMS删减合理性、管理体系变动情况、一阶段问题或上次不符合的纠正措施效果验证、相关方投诉、证书/标志使用等根据受审核区域职能抽查进行审核，并在审核记录中作出相应记载。3.根据受审核区域职能所审核的主责过程或要素在“审核的主要过程或要素”一栏中用（）注明审核。4.在“受审核区域或项目” 一栏中注明所审核的每一个多场所的抽样理由，在其后面用如下若干字母（加扩符）明示：（a）活动或程序的差异以覆盖认证范围；（b）内审或历次审核抽样场所或活动的差异；（c）场所规模的显著差异；（d）地域上的分布；（e）上次审核