GB9001质量管理体系程序文件--管理评审控制.docx

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1、管理评审控制程序1、目的按计划的时间间隔评审质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称：管理体系），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2、范围适用于公司管理体系的管理评审，包括评审管理方针和目标/指标的评审。3、职责3.1 公司最高管理者主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告，对评审结果作出决策评价。3.2 管理者代表负责向管理评审会议报告管理体系运行情况，提出改进建议或计划。3.3 质量技术部负责管理评审计划和管理评审报告的编制，收集并提供管理评审输入资料，负责对管理评审提出改进措施中相关问题的跟踪、验证。3.4 公司各核算单位（以下简称单位）提供与本单位职责有关的管理评审输入

2、资料，负责管理评审中提出改进措施中相关问题的落实。4、流程4. 1评审策划4. 1.1质量技术部于每次管理评审前2周编制管理评审计划（见附表1）；4. 1.2每年至少进行一次管理评审，原则上应在管理体系内部审核的基础上结合公司的年度经营工作会进行，也可根据特殊需要安排，由公司最高管理者决定增加评审次数；4. 1.3管理评审计划报管理者代表审核，最高管理者批准，并在会议前10天下发给参加管理评审的有关单位/人员。管理评审计划的主要内容包括：1）评审主持和参加评审单位/部门/人员；2）评审时间、地点;3）评审目的；4）评审内容；4. 1. 4当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：1）公司管理体系

3、结构发生重大变化时；2）市场需求发生重大变化时；3）产品结构发生重大调整、资源配置发生重大变化时；4）公司管理体系发生重大管理事故时。4. 2评审输入4. 2.1参加管理评审的单位/人员依据管理评审目的和管理评审内容，根据本单位管理体系的运行情况，在1周内准备好提交管理评审输入的资料；4. 2. 2管理评审输入内容包括：1）审核的结果。包括内部、外部审核及与产品认证有关的质量审核（包括产品的一致性要求、产品认证标志的使用等）等结果；2）顾客及相关方反馈的意见、投诉和建议等；3）管理过程的业绩和产品的符合性。包括对过程、产品测量和监控的结果；4）事件调查，纠正措施和预防措施的的状况；5）前一次管

4、理评审改进措施的落实情况。包括改进措施实施情况的跟踪、验证结果；6）可能影响管理体系的变更。因客观环境的变化导致管理方针和目标的修正、法律法规的变化、机构的重大变化、产品结构的重大调整、经营环境的变化、新产品、新项目等；7）对当前管理体系的总体评价和持续改进的建议；8）目标、指标完成情况和安全、环境绩效；9）重要环境因素、重大危险源控制情况及法律法规符合性评价结果；10）体系运行中出现的管理体系重大安全事件及经验教训。上述信息数据应获得并得到证实，分析确定改进方向，将输入转化为输出。4. 3评审实施4. 3.1管理评审会由最高管理者（公司总裁）主持。质量技术部负责会议的准备工作，做好会议签到和

5、会议记录并予以保存；4. 3. 2各个单位负责人以书面的形式提交管理评审输入并做出评价；4. 3.3管理者代表报告公司管理体系的运行情况，并提出改进建议或计划；4.3.4参加管理评审会的人员对管理评审输入进行评审，确定改进项目，落实责任部门/责任人和改进时间；4. 3.5最高管理者（公司总裁）对涉及的管理评审内容进行总结。4.4评审输出4. 4.1管理评审输出内容包括：1）对公司管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价；2）对公司管理体系及其过程实施有效性的改进，包括管理体系方针、目标、指标、组织结构、过程控制等方面的评价；3）对与顾客及相关方有关要求的符合性评价；4）资源配制的适宜性及补充，包

6、括人力资源、基础设施和工作环境；4.4.2管理评审结束后3日内，由管理者代表组织质量技术部编制管理评审报告；（见附表2）4. 4.3管理评审报告经管理者代表审核、公司总裁批准后，由质量技术部负责在管理评审结束后7个工作日内，分发给参加管理评审会的有关单位/人员，并做好分发和记录。4. 5跟踪验证4. 5.1各责任单位/公司职能部门根据管理评审报告的要求制订并落实改进措施；4. 5. 2质量技术部执行事件、不符合改进控制程序和不合格品控制程序的要求对管理评审改进措施的实施情况及其有效性进行跟踪和验证；4.5.3管理评审结果引起的文件更改，应执行文件控制程序；4. 5.4管理评审产生的记录执行记录控制程序规定，质量技术部予以存档。5、相关文件5.1 事件、不符合改进控制程序5.2 不合格品控制程序5.3 文件控制程序5.4 记录控制程序6、附件附图1：管理评审控制程序流程图附表1：管理评审计划附表2：管理评审报告