GB9001质量管理体系程序文件--环境因素识别-2.docx

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1、环境因素识别与评价控制程序1、目的对本公司在生产经营活动之中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到确定、更新和监控。2、范围本程序适用于公司在生产经营活动中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别与评价。3、职责3.1 管理者代表负责环境因素识别与评价的领导及有关文件的批准等工作。3.2 公司质量技术部组织有关各核算单位（以下简称单位）/公司职能部门进行环境因素的识别和评价，汇总环境因素，确定重要环境因素控制目标并对重要环境因素控制措施进行监督检查。3.3 各单位质保部门组织各车间及有关部门进行环境因素识别和评价，依据重要环境因素控制目标组织制定管理方案，并对

2、管理方案的控制措施进行监督检查。4、流程4.1 环境因素识别4.1.1 各单位/公司职能部门使用环境因素汇总表（见附表1）选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务。其中活动的选择可涉及采购、设计、加工、装配、调试、包装、储存、运输、销售、维修、绿化、动力供应等方面；4.1.2 识别环境因素和环境影响要考虑以下几个方面：1）公司经营活动中的水体污染、大气污染、噪声影响、固体废弃物污染、土地污染、资源和能源消耗、物理属性（如尺寸、形状、颜色、外观）、其它（如放射性、电磁波污染）等八个方面；2）考虑公司生产经营过程中的过去、现在和将来三种时态；3考虑公司生产经营过程中的正常、异常和紧急三种状

3、态；4. 1.3各单位/公司职能部门使用环境因素影响评价表（见附表2）确定对应的各环境评价对象的输入、输出及其环境因素和环境影响。1）输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅具、包装材料及其它（如服务等）；2）环境影响因子主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体、废物、资源消耗、有毒有害化学品使用、臭氧层破坏、电磁辐射、恶臭及其它因子；3）输出栏就环境影响因子填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等。1.1.1 因素评价4.2.1 各单位/公司职能部门对本单位/公司职能部门的环境影响进行初步评价，经单位/公司职能部门负责人审核，将评价结果进行保存，并提交公司质量技术部

4、；4.2.2 评分原则:在按照环境影响评分标准（见附件1）评定各环境因素时，对于每一个环境因素应考虑以下几方面的情况。1）发生的概率（ml）；2）发现/预防的可能性（m2）；3）影响程度程3）；4.2.3 以上为第一组评价因子，计算公式为：m=mlXm2Xm3；4）法规的符合性（nl）；5）监控措施措2）；6）事故/投诉S3）。4.2.4 以上为第二组评价因子，计算公式为：n=nl+n2+n34.2.5 其中结合两组评价因子，参照环境影响评分标准，对综合评价等级为A级的环境因素直接列入重要环境因素一览表（见附表3）；4.2.6 2. 6公司质量技术部根据m值和n值计算结果按照环境影响评分标准确

5、认各种环境因素的评分结果和对应等级，确定重要环境影响因素并将其填写入重要环境因素一览表中汇总。（见附件5）,其中综合评分等级为A级的作为重要环境因素直接列入，综合评分等级为B级的作为较重要环境因素可不列入,综合评分为C级的为一般环境因素也不列入）。该表报环境管理者代表审批后发至各相关部门；1.1.7 环境因素评审：公司通过环境调查了解公司的环境及环境管理现状，并进行环境因素评审来对环境因素进行识别。评审的内容主要有：1）明确适用的相关法律、法规及其它应遵守的要求；2）评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品使用、资源和能源消耗情况等；3）确定环境因素识别和重大环境因素；4）对所

6、有现行的环境管理活动与程序的审查；5）公司用地及所在工业区的相关背景资料，污染物排放管网位置分布，功能区划分等；6）相关方提供的报告、记录等背景资料；1.1.8 初始环境评审的过程和结果，由公司质量技术部整理成书面报告，提交给管理者代表；1.1.9 环境因素识别与评价的时间：1）每一年在设定目标、指标前进行；2）公司的环境体系建立之初进行；3）下列情况下，可适时进行环境影响的评价：a.相关法律法规变更或追加；b.新产品开发和工艺变更涉及新的活动、服务变化；c.生产工作地址的变更；d.相关方的要求。4.3 环境因素的管理4.3.1 一般环境因素的管理：公司质量技术部整理公司环境因素汇总表并下发，

7、公司各单位/公司职能部门组织制定本单位/公司职能部门一般环境因素控制措施；4.3.2 重要环境因素的管理：公司质量技术部收集汇总公司重要环境因素一览表，对公司重要环境因素制定环境目标和指标，并提交最高管理者审核批准；公司各相关单位/职能部门制定环境管理方案并实施；也可以通过制定应急预案、管理文件对重要环境因素进行控制。公司质量技术部对其控制情况进行监督检查。4.3.3 环境因素的更新：当涉及到4. 2. 5的相关情况时，要及时进行环境影响评价，更新环境因素。4.4 记录的保管4.4.1 环境影响评价过程中的相关记录由公司质量技术部及各相关单位/公司职能部门质保部门保存，有关记录的要求详见记录控制程序。5、相关文件4.5 1 Q/THK记录控制程序6、附件附图1：环境因素的识别与评价工作流程图附件L环境影响评分标准附表1：环境因素汇总表附表2：环境因素影响评价表附表3：重要环境因素一览表