盐边县2019年度部门预算绩效情况公开编制说明.docx

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1、盐边县2019年度部门预算绩效情况公开编制说明目录公开时间：2023年10月15日第一部分2019年预算绩效情况说明1-4二、绩效目标完成情况1-4第二部分附件5-21附件15-12附件213-21第一部分2019年预算绩效情况说明一、预算绩效管理工作开展情况。我局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格落实上级关于绩效管理的有关规定，根据预算绩效管理要求，在年初认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。对项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。在资金使用和管理方面，进

2、一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了我局各项工作正常运转和圆满完成，达到预期绩效目标。二、绩效目标完成情况1 .项目绩效目标完成情况。、城乡住户调查项目绩效目标完成情况。2019年召开城乡住户调查工作暨业务培训会并深入现场培训62次，对880余人进行业务知识培训和指导，通过培训、调查、走访、指导工作，增强了统计员、辅助调查员和记账户的业务能力，对提升我县农业统计数据质量和促进城乡居民增收起到了很好的推动作用。对于加快建设收入信息监测系统，满足党和政府以及社会对居民生活状况信息的需求，合理调整收入分配关系，促进了城乡居民收入增长

3、，建立了扩大消费需求的长效机制，切实保障和改了善民生。为各级政府宏观管理和科学决策提供了依据。投入资金已全部完成相关工作，相关工作完成率为100%。全部完成预定绩效目标。(二统计专网运行绩效目标完成情况。统计专网运行费包括县统计局、16个乡镇、8个社区统计网费以及社情民意调查中心运行费。2019年全面提升统计信息网络建设与运行质量，全县四上”企业统计资料联网直报率达到100%。初步实现政府部门数据信息共享，持续提升数据挖掘、分析水平，进一步提高统计数据服务党政决策、服务经济社会发展的能力。投入资金已全部完成相关工作，相关工作完成率为100%。全部完成预定绩效目标。(X四经普经费绩效目标完成情况

4、。我县第四次全国经济普查各项工作按照普查方案和相关要求有序推进，划分普查区172个，普查小区249个，配备普查指导员、普查员400余名；通过加强业务培训和现场指导、建立工作进度定期通报制度等方式，完成了2646家单位的普查，655户个体户的抽样调查。市经普办对我县经普数据质量进行了抽查，给予了充分的肯定。投入资金已全部完成相关工作，相关工作完成率为100%。全部完成预定绩效目标。2 .部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，盐边县统计局2019年部门整体支出绩效评价报告见附件（附件1卜本部门自行组织对“城乡住户调查”项目、“盐边县第四次全国经济普查”项目开

5、展了绩效评价，城乡住户调查项目2019年绩效评价报告见附件（附件21第二部分附件盐边县统计局2019年度部门预算整体绩效自评报告为牢固树立预算绩效理念，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益及部门预算整体绩效目标管理水平，按照盐边县财政局关于开展2019年度部门预算整体绩效自评工作的通知（盐边财绩20234号）要求，结合我局的实际情况，通过自查收入支出情况、账表一致情况，对相关资料进行收集整理、分析汇总，现将县统计局2019年预算整体绩效自评结果报告如下。一、部门概况（一）机构组成。盐边县统计局内设机构2个，分别为办公室、业务股。下属1个参公管理事业单位为盐边县普查中心；2个全额拨款事业单位

6、，分别为盐边县社会经济调查队、盐边县统计局服务中心。其下属单位财务、人事未独立核算。（-）机构职能。1 .贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。监督检查统计法律、法规在全县的执行情况，查处统计违法、违规行为。2 .建立健全全县国民经济核算体系，执行全国统一的基本统计报表制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡（镇）国民经济核算工作。3,组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展

7、基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全县基本统计资料。4 .组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；组织实施全县投入产出调查；组织实施全县有关社会经济调查。5 .对国民经济运行、社会事业发展和科技进步等方面的有关情况进行统计分析和预测，及时、准确、全面向上级业务主管部门提供统计报表资料，向县委、县政府领导及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、并向县委、县政府及相关部门提供全市及全省扩权试点县等相关（县）区的统计资料,并进行横向对比分析。6 .建立健全全县统计数据质量审核、监督和评估制度，统一管理

8、全县统计报表及审定公布全县基本统计资料；整理编印盐边统计年鉴；定期发布全县国民经济运行情况统计资料；按月编发盐边统计月报。7 .加强统计基础建设，指导乡（镇X部门和企业统计业务；监督管理全县社会经济调查队和普查中心；强化全县基层统计队伍专业技能培训，承办统计人员从业资格及统计继续教育培训考试有关工作。8 .建立健全和管理全县统计数据库，逐步实现统计资料搜集、统计数据处理、统计信息的传输及统计管理工作的现代化和全县统计资源共享制度。9 ,承担县政府公布的有关行政审批事项。10 .承办县政府交办的其他事务。（三）人员概况。盐边县统计局总编制24名，其中：行政编制5名、工勤编制1名；参照公务员管理事

9、业单位编制5名，全额拨款事业单位编制13名。年末实有人数21人。在职人员：县统计局机关行政人员6人，机关工勤人员1人；县统计局下属参公管理事业单位普查中心4人，全额拨款事业单位2个，社会经济调查队事业人员3人，统计服务中心7人。二、部门资金基本情况（一）年初部门预算安排及支出情况1 .基本支出安排及使用情况2019年年初部门预算安排基本支出为301.51万元。其中：工资福利支出270.75万元，日常公用支出30.32万元，对个人和家庭的补助支出0.44万元。当年调增及调减后实际预算下达基本支出384.14万元。基本支出中的工资福利、对个人和家庭补助支出主要用于职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、

10、养老保险等各类保险缴费、在职及退休人员目标奖奖金、住房公积金、下派干部补助、丧葬抚恤金等。日常公用支出主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、党建经费、公务车辆运行维（护）费、其他交通费等方面。2 .部门预算项目安排及支出情况。2019年调增及调减后实际预算下达项目支出120.94万兀O项目支出主要用于统计、调查、普查等项目开展所需的业务培训、劳务、资料印制、报刊宣传、差旅等方面支出；保证社情民意调查工作电话访问、统计内外网正常运行的网络维护等方面支出。（二）专项资金安排及支出情况2019年财政安排专项资金120.94万元，实际支出120.94万元。（三）其他资金收支及结转结余使用情

11、况无（四）其他需要说明的情况无三、绩效目标完成情况分析（一）县级财政资金绩效目标完成情况2019年度县统计局按预期完成省、市统计局、县委、县政府目标任务。达到保单位运转的基本目标。1.年初部门预算绩效目标完成情况产出指标、效益指标及满意度指标具体完成情况分析：统计基层建设全面加强。全县乡（镇）、部门、四上企业均具备了专兼职统计工作人员，基层统计网络全面覆盖；严格贯彻各项统计调查制度，认真组织实施GDP、工业、农业、服务业、投资、能源等涉及一、二、三产业的各项常规统计报表工作；通过集中培训、现场指导、网络交流等方式,重点对数据质量、制度建设、统计台账等工作进行培训指导；加强联网直报平台监测，20

12、19年投资、房地产、建筑业1-10月联网直报直报率100%,数据质量方面没有一起通报，高质量的完成了各项报表。做好名录库入库、维护工作，全年名录库申报入库企业共计15户，其中工业企业7户，同比增长133%;批发业7户，同比增长250%;服务业1户，同比减少75%。统计服务水平不断提高。围绕全县经济社会发展目标任务，密切关注经济活动中出现的新情况、新问题，充分发挥统计事前预警、事中分析、事后跟踪的预警预测职能，我局每月定期召开重点工作推进会，及时研究各项重点工作，深入分析相关经济指标，并及时向县委县政府领导汇报、相关行业部门反馈，截止目前撰写统计分析37篇，统计专报10余篇,简报信息110期，统

13、计动态10期；印发统计小册子8期；发布公报1篇、通报1篇；撰写县委政府主要领导汇报材料6篇，调研报告2篇；为各单位提供数据查询服务30余次。耐心指导业务部门、企业做好固定资产投资入库工作,成效明显J-IO月投资新项目入库申报210个项目，同比增12.3%,新项目成功申报入库个数141个，同比增长3%o统计管理职能充分发挥。认真贯彻执行统计制度和统计标准，加强对企业和乡镇部门的指导，经常与发改、经科等部门乡（镇）沟通联系，加强对企业部门乡（镇）统计员的培训与服务，促进统计部门与企业、行业主管部门乡（镇）间的交流沟通；针对各部门、企业统计工作中的不同情况，组织开展统计业务培训；不断理顺外部资料收集

14、、专业间资料共享数据审核、对外发布等程序性工作，进一步保障各专业数据准确无误。截止目前，统计局干部职工共走访乡（镇）10余个，实地指导企业80余户，现场培训180余次，参加培训1000余人开展专题业务培训会3次涉及15个部门、5个重点工业乡（镇）及相关企业统计员100余人。统计法制工作有序开展。一是坚持领导带头学法和会前学法，通过党组会、职工例会、职工夜校等方式，持续推进政治理论、法律法规、业务知识学习。二是利用培训、专项工作会等，对部门、乡（镇入企业宣传关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见、统计违纪违法责任人处分处理建议办法、防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定等重要文件精神

15、；开展统计违法案例警示教育5次；全年印发统计法律法规宣传资料5000余册，在全县悬挂依法治统、推进法治政府建设等主题横幅160余条,到企业宣传统计法律法规知识20余次。三是开展统计造假专项整治和“一套表”核查，巡查企业70余户，查缺补漏，确保数据质量。积极配合开展临时性调查。配合县纪委进行党风廉政建设社情民意调查，目前已圆满按要求完成调查工作。2,专项（项目）资金绩效目标完成情况专项资金产出指标、效益指标及满意度指标完成情况分析：城乡住户调查、乡村振兴工作纵深推进。多次召开城乡住户调查工作暨业务培训会并深入现场培训62次对880余人进行业务知识培训和指导，通过培训、调查、走访、指导工作，增强了

16、统计员、辅助调查员和记账户的业务能力，对提升我县农业统计数据质量和促进城乡居民增收起到了很好的推动作用。牵头组织26个相关部门和16（个）乡镇分管领导和工作人员召开乡村振兴战略统计监测业务培训会3次，对工作推动中发现的问题答疑解惑。截至目前，已完成今年我县乡村振兴战略统计平台监测工作。四经普工作取得阶段性成果我县第四次全国经济普查各项工作按照普查方案和相关要求有序推进，划分普查区172个，普查小区249个，配备普查指导员、普查员400余名；通过加强业务培训和现场指导、建立工作进度定期通报制度等方式，完成了2646家单位的普查，655户个体户的抽样调查。市经普办对我县经普数据质量进行了抽查，给予了充分的肯定。（二）上级专项（项目）资金绩