物资检查评分表 事业部.docx
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1、物资管理检查考核评分表(各级子/分公司)物资管理表单物资管理检查考核评分表表单编号被检查单位检查时间序号所属模块检查内容考核要求分值评分标准考核得分1管理体系组织体系有明确的物资管理部门,且管理目标明确、人员分工具体、岗位职责清晰,采购组织、废旧物资处理组织构架明确、职责清晰。3没有具体管理部门或者具体负责人的扣1分,部门职责、人员分工及岗位职责每缺一项扣1分,采购组织、废旧物资处理组织不健全或者分工不明确的扣1分,扣完为止。制度体系对公司物资系统的相关管理办法进行了集中有效的宣贯、书面及影像资料齐全。2未进行集中宣贯的扣2分、宣贯资料不全的扣1分,扣完为止。2计划管理物资策划管理对所属各项目
2、物资总计划及计划成本的审批、执行、变更等情况进行监督和指导。6审批策划或者变更策划时没有批准依据的每发现一处扣1分、对所属各项目物资策划的执行情况没有监管的每发现一处扣2分(查看过程中的监控资料),扣完为止。周转料具/工程专用物资计划管理计划及购置审批及时、依据充分,对采购情况进行了跟踪。4抽查23个项目的部分周转料具/工程专用物资使用计划及购置申请,审批时没有批准依据的每发现一处扣1分、没有对采购情况进行跟踪的每发现一处扣1分,扣完为止。3供应商管理准入管理有效投标人及时进行合格供应商评审且评审资料完善(包括考察计划、考察报告等资料)、签字齐全,凡进行过现场考察的均有书面及影像资料。5有效投
3、标人未进行合格供应商评审的每发现一处扣2分、评审滞后的每发现一处扣1分、评审资料不全或者签字不完善的每发现一处扣1分、进行过现场考察未留存书面及影像资料的每发现一处扣1分,扣完为止。过程管理年度评价资料齐全,本单位各类合格供应商资料齐全、名录及时发布、支撑资料齐全,及时开展供应商满意度调查。5年度评价资料不齐全的每发现一处扣1分、合格供应商名录未及时发布的每发现一处扣2分、合格供应商名录漏项的每发现一处扣1分、未有效开展供应商满意度调查的每发现一处扣1分,扣完为止。4采购管理招议标申请招议标申请等相关内容完善,按计划、按权限组织招议标工作,建立了本单位的招议标台张(包括对价格降低率的分析等)。
4、8未上报招议标申请即组织采购的每发现一次扣3分、越权招议标的每发现一次扣3分、拆分招议标的每发现一处扣3分、未按计划组织招议标或者极其滞后的每发现一次扣1分、未建立招议标台张的扣2分、招议标台账未对材料价格降低率情况进行准确分析的扣1分,扣完为止。招议标过程资料参加人员齐全、保证金交纳及退还管理规范、预留时间充足、询标轮次统一、定标依据充分、资料保存完善(招标文件及评审、拟选投标人、开标、询标即定标记录等)、时间符合逻辑。20采购小组参与不全的每发现一处扣3分、保证金交纳不规范或者退还极其滞后的每发现一处扣3分、招标公告公示期及从招标文件发放至开标预留时间过短的每发现一处扣3分、询标轮次不统一
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