漯河市源汇区问十乡初级中学2023年度.docx

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1、漂河市源汇区问十乡初级中学2023年度部门预算公开说明第一部分溪河市源汇区问十乡初级中学概况(-)主要职能(二)机构设置第二部分溪河市源汇区问十乡初级中学2023年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：溪河市源汇区问十乡初级中学2023年度部门预算表(1) 2023年部门收支预算表；(2) 2023年部门收入预算表;(3)部门支出总体情况表；(4)财政拨款收支总体情况表；(5) 一般公共预算支出预算表；(6) 一般公共预算基本支出表；(7)支出预算经济分类汇总表；(8) 一般公共预算“三公”经费支出情况表；(9)政府性基金支出预算表；(10)国有资本经营情况表；(11)本级部门(单位)整体绩

2、效目标表；(12)本级部门预算项目绩效目标汇总表。第一部分深河市源汇区问十乡初级中学概况一、部门职责实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。（一）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。（二）、配合上级政府制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整。（三）、组织适龄少年入学，严控辍学，推进普及义务教育。（四）、组织开展本学校的教育教研和教学改革，科研兴校，管理本校教育教学业务提升，全面推进素质教育实施。（五）、负责本校人事管理、继续教育、考核考评，筹措资金，改善办学条件。二、机构设置漂河市源汇区问十乡初级中学预算包括本级预算。所属

3、本级预算包括：党支部、工会、办公室、教务处、总务处、政教处的预算。所属本级预算包括：1）累河市源汇区问十乡初级中学第二部分溪河市源汇区问十乡初级中学2023年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明瀑河市源汇区问十乡初级中学2023年收入总计1231.54万元，支出总1231.54万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加82.59万元，增长7.20%。主要原因：晋级晋档，基本支出增加。二、收入预算总体情况说明漂河市源汇区问十乡初级中学2023年收入合计123154万元，其中：一般公共预算拨款收入1231.54万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万

4、元，财政专户管理的收入0.00万元，中央省提前告知转移支付0.00万元，其他收入0.00万元。三、支出预算总体情况说明漂河市源汇区问十乡初级中学2023年支出合计123154万元，其中：基本支出1231.54万元，占100%；项目支出0.00万元，占000%o四、财政拨款收入支出预算总体情况说明瀑河市源汇区问十乡初级中学2023年一般公共预算收支预算123154万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加82.59万元，增长7.20%,主要原因：晋级晋档，基本支出增加。五、一般公共预算支出预算情况说明漂河市源汇区问十乡初级中学2023年一般公共预算支

5、出年初预算为1231.54万元。其中：基本支出1231.54万元,占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明瀑河市源汇区问十乡初级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为1231.54万元。其中：人员经费支出1219.27万元，占99.00%；公用经费支出12.27万元，占1.00%o七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明漂河市源汇区问十乡初级中学2023年“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.00万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓

6、好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0.00万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。（二）公务接待费0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年保持一致。主要原因：严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费

7、0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。八、政府性基金预算支出情况说明漂河市源汇区问十乡初级中学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明漂河市源汇区问十乡初级中学2023年无使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）行政（事业）单位运行经费瀑河市源汇区问十乡初级中学2

8、023年机关运行经费支出预算12.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等（二）政府采购支出预算情况2023年政府采购预算安排O.OO万元，其中：政府采购货物预算O.OO万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。（三）政府购买服务支出情况2023年政府购买服务预算安排O.OO万元。（四）绩效目标设置情况2023年，源河市源汇区问十乡初级中学预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等

9、情况。（五）国有资产占有情况2023年期末瀑河市源汇区问十乡初级中学共有车辆辆，其中：一般公务用车。辆、一般执法执勤用车O辆、特种专业技术用车。辆，其他用车。辆。单价50万元以上通用设备O台（套），单位价值IOO万元以上专用设备O台（套）。（六）专项转移支付项目情况2023年，源河市源汇区问十乡初级中学无负责管理的专项转移支付项目资金。十一、空表情况说明12023年一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有“三公”经费业务支出。2 .政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。3 .国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。4 .本

10、级部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是我单位是源汇区教育局二级机构，本年度没有整体绩效目标。5 .本级部门预算项目绩效目标汇总表。空表的主要原因是我单位本年度没有预算项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公

11、”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：漂河市源汇区问十乡初级中学2023年度部门预算表（1）2023年部门收支预算表；（2）2023年部门收入预算表;（3）部门支出总体情况表；（4）财政拨款收支总体情况表；（5） 一般公共预算支出预算表；（6） 一般公共预算基本支出表；（7） 支出预算经济分类汇总表；（8） 一般公共预算“三公”经费支出情况表；（9）政府性基金支出预算表；（10）国有资本经营情况表；（H）本级部门（单位）整体绩效目标表；（12）本级部门预算项目绩效目标汇总表。