内审检查表管理层.docx

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1、编号：共3页第1页审核员：受审部门管理层时间年月日时时质量标准条款审核内容、方法记录评价4.1总要求5.1管理承诺1 .QMS建立以来。作了些主要工作？在哪些改进方面有什么具体例子？请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的过程有哪些，是否存在删减？2 .QMS所需的过程是如何识别，如何管理控制？3 .询问管代认证的目的是什么。4 .查看营业执照和资质证书的年检。5 .最高管理者如何认识法律、法规要求的重要性？编号：共3页第2页审核员：受审部门管理层时间年月日时时质量标准条款审核内容、方法记录评价5.2以顾客为中心5.3质量方针6. 最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？（会

2、议记录、材料员工手册等）7. 请管代谈谈产品销售地和顾客需求的情况。8. 了解高级管理层对如何满足顾客需求的认识9. 是否有顾客投诉，顾客的满意度情况调查。10. 组织经营的宗旨和质量方针是什么？11. 审核最高管理者对制定的质量方针内涵的说明.12. 组织采用什么措施传达质量方针？组织各层次对质量方针的理解程度如何？编号：共3页第3页审核员:受审部门管理层时间年月日时时质量标准条款审核内容、方法记录评价5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通6.1资源的提供13. 是否建立了总的质量目标？各层次是否建立了分解目标？14. 质量目标有没有统计方法、统计的周期。目前情况如何？15. 评判质量目标的适宜性。16. 请总经理叙述其本人及各部门的职责。17. 询问管理者代表，看是否清楚自己的职责和权限，并被有效履行？18. 组织内沟通工具有哪些？各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？19. 询问总经理企业3个方面资源（人力、基础设施、工作环境）基本状况，了解为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，企业是否能够及时确定并提供所需资源？关键岗位资源是否充足，适宜？注：符合.不标注不符合一X