承德兆丰钢铁集团有限公司程序文件11产品要求确认与评审控制程序.docx

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1、承德兆丰钢铁集团有限公司程序文件CDZF-CX-11 A版产品要求确认和评审控制程序受控状态：|受控|编制部门：设备处、销售处、质监处审核人:批准人:2013-6-1 实施2013-5-28 批准更改状态表版本号修改号修改条款修改页码批准人实施日期A版0发布曹建林2013-6-1产品要求确认和评审控制程序1目的确定和评审与产品有关的要求，与顾客进行有效的沟通，确保产品要求得到规定及我公司有能力满足规定的要求。2适用范围本程序适用于与产品有关要求的顾客和评审，以及与顾客保持有效沟通的控制。3职责1.1 设备处协助销售处进行与产品有关要求的评审。负责产品技术要求的评审，与顾客签订技术协议，负责交货

2、期的评审。3. 2质监处负责质量异议的调查处理。4.管理程序4. 1产品要求的确认4.1.1 在向顾客作出提供产品承诺之前，应充分了解顾客对产品的要求，包括用途、技术条件、价格、数量、包装、交货时间和方式等。4.1.2 若顾客在合同/产品订单中未加明确产品规定的用途或已知的预期用途所必须的要求，由销售处负责予以识别，必要时组织相关部门确定，同时在合同/产品订单中加以补充。1.1.1 3对产品要求的确认可以通过面谈、电话、传真、电子邮件等方式进行。1.1.4 对产品要求的确认需经与顾客充分协商，并结合公司生产、技术、设备等条件后进行。1.1.5 涉及产品的相关法律法规，由销售处负责在合同文本中写

3、明。1.1.6 我公司确定的与产品有关的附加要求，由销售处负责提出并列入合同文本中。4.2 常规合同评审4.2.1 根据本公司实际生产条件由设备处负责编制常规产品目录，经总经理审批后生效。内容包括：产品名称、钢种、规格、采用标准等（每年公司对常规产品目录评审一次，并保存记录）。4.2.2 凡顾客对产品要求符合公司常规产品目录的可由销售处与顾客直接签订合同，并依据公司规定审批后，盖章生效。4.2.3 2.3合同的签订必须符合法律、法规要求，交付产品必须是按照国家标准、行业标准、国外标准或企业标准生产的合格产品。4.3 特殊合同评审4. 3.1顾客对产品有特殊要求的，由销售处根据特殊要求的产品信息

4、，填写新产品合同评审单并将产品信息反馈给设备处，由设备处组织生产、技术、销售、质检进行综合评审，对认定具备生产条件的产品（必要时进行制造可行性研究及风险分析），报公司领导审批。4. 3. 2评审通过后由销售处与客户签订合同，并依据公司规定审批后，盖章生效。4.3. 3经评审不能满足客户需求的，则取消产品订单，同时应得到客户的相关确认。4. 3.4如进行网上销售，对每一个订单不能进行评审的，应及时通知客户，并需得到客户的认可及同意。4. 4控制流程图顾客产品订单特殊要求常规要求II会签或会议评审常规产品目录签订合同I相关部门i执行合同4.5产品要求的修订4. 5.1顾客提出对合同修订时，如果修订内容在常规合同规定的范围内视同已作评审；如果修订的内容超出常规合同规定的范围而另有特殊要求，则重新组织评审。4. 5. 2公司提出对合同修订时，必须征得客户的同意。4. 5.3合同修订由销售处按相关规定办理修订手续。4 . 5. 4合同修订后，由销售处将合同修改信息传递给有关部门和分厂。5 .相关文件