某公司信息系统设备安全管理制度.docx
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1、编号:XXXXX-ISMS-XXXXX-XX-YYYYMMDDXXXXXXX公司信息系统设备安全管理制度XXX年XXX月1.文件版本信息说明文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息,当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.0时,表示该版本文件为草案,仅可作为参照资料之目的。版本号1.0发布时间X发布范围X修订时间X修订内容备注发布之日起施行第一章总则第一条为加XXX公司设备安全管理,明确维护人员责任,保障系统的安全稳定运行,特制订本制度。第二条本制度适用于XXX公司信息系统。第二章使用申请管理第三条技术部网络管理岗、系统管理岗等岗位人员如需长期使用信息设备时
2、,须向部门经理提出使用申请。第四条设备使用申请人员应根据业务需求填写设备使用申请表,并经技术部总经理审批。第五条设备使用申请经审批通过后,如现有信息设备资源可以满足需求,须由技术部综合岗办理领用登记,更新信息设备统计表信息。若现有设备资源不能满足需求,综合岗须启动采购流程。第三章采购管理第六条在进行信息设备选型前,须对备选设备进行技术评估或测试,以符合我单位相关技术规范及安全要求。(-)对于上级单位统一组织采购、评审的设备以及前期本部门已进行过评估或测试的,无须重复进行;(-)对于具备测试条件及环境的设备,可组织进行测试;对于不具备测试条件及环境的设备,可组织进行评估;(三)信息设备评估或测试
3、结果,须委托相关人员出具评估或测试报告。第七条采购流程由部门提出申请后,报单位主管领导审批,审批通过后,交由综合支持部进行采购。第八条各岗位人员不得私自向外单位借入信息设备进行使用;各岗位人员不得私自接受外单位赠送的与我行各类技术规范或管理要求不符的信息设备。第四章设备安全管理第九条设备带离机房需要出示介绍信,并在技术部填写设备带出登记表后方可带离。第十条设备出现故障须开机箱维修的,维修人员需在运维单位系统管理员的陪同下现场进行维修或返厂维修,严禁私自开机箱维修。第十一条计算机维修人员在维修过程中,对于需要更换的零部件,在价格和型号等方面要及时与系统管理员沟通,取得认同后再更换。第十二条需指定
4、固定地址对设备进行远程维护和远程监控。第十三条设备的维修流程如下:(一)由系统管理员填写设备维修记录表;(二)报联银征信(北京)有限单位技术部;(三)由系统管理员协调厂商工程师到现场进行维修或返厂维修;(四)维修人员填写设备维修记录表。第十四条设备确需送外单位维修时,应彻底清除所存的工作相关信息,并与设备维修厂商签订保密协议,与密码设备配套使用的设备送修前必须请生产设备的科研单位拆除与密码有关的硬件,并彻底清除与密码有关的软件和信息。第五章设备维护管理第十五条技术部负责信息系统配套设施、软硬件的维护管理工作,并制定相应的巡检表格。第十六条对配套设施、软硬件设备的常规运行维护操作按照操作规程进行
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