工程验收流程2023版.docx

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1、第一章工程验收流程1、目的：为标准公司工程验收工作流程。2、范围：适用于公司验收工程治理。3、职责：3.1 验收小组成员严格按照此标准对工程进行验收。3.2 工程组长及成员应配合验收小组成员做好工程验收工作。3.3 办公室应对验收情况和结果进行存档处理。4、程序：4.1 验收流程图：由于IT工程验收一般均比拟复杂，因此，一般将IT工程的验收划分为四个阶段：验收打算、初步验收、最终验收、汇报总结。（见划分请参见：IT工程验收流程图）4.2 验收打算验收打算阶段主要是依据工程的情况组建验收组织，并确定验收方法、验收内容、标准以及验收条件等。1）成立验收小组。验收小组的主要组成为使用部门、信息技术部

2、、招标部门、财务等部门，该项工作需要领导的参与和批准，其它，对于金额比拟大的工程，有条件也可以请股东代表参与。2）确定验收策略。验收小组依据工程的特点确定工程验收的方法，即是否需要分阶段验收，完成验收阶段的划分，并制定相关的验收方案，一般对于比拟复杂的工程均需要划分阶段进行初步验收，而且阶段的划分也需要与供给商进行沟通和确认。3）确定验收内容和标准。依据前面确定的验收策略明确各阶段验收的条件、需要验收的内容、验收通过的标准，以及需要提交的资料清单等，其中值得一提的是验收内容包含时间进度的验收工程。4）领导审批。由领导审批验收小组确定的验收阶段和验收内容以及标准等是否合理。4.3 初步验收初步验

3、收主要是完成软硬件系统的初步运行情况，IT工程可能涉及硬件设备的验收，也可能涉及软件系统的验收，也可能同时涉及软件和硬件的验收，由于对于机房装修这样复杂的工程，涉及到几个硬件子系统和软件子系统的验收；对于硬件系统的验收，存在两个验收步骤，在设备到货后需要验收设备到货情况，在调试完成后需要进行设备试车验收（试运行），一般付款条件为试车验收通过,不是到货验收通过。1）验收申请。当供给商认为符合验收条件后会提请进行验收。2）检验验收条件是否合格。验收小组接到供给商的验收申请后，审查是否符合验收条件。3）供给商进行整改。如果验收小组认为不符合验收条件，将要求供给商进行整改，供给商依据验收小组提出的整改

4、意见进行相关的整改，整改完成后再次提请验收。4）验收类型的推断。验收小组会依据工程的性质，分别按照软硬件系统进行初步验收。5）硬件设备到货验收。当硬件设备到货后，供给商会提请进行到货验收，验收小组将依据合同和验收内容进行设备的品牌和规格的检验，查看设备是否完整无缺，并记录设备到货时间是否符合要求。6）报关单、保修卡和说明书等校验。验收小组检验设备的保修卡和说明书等资料是否准确无误，其它，对于进口设备需要检查设备的报关单是否正确和有效。7）集成调试。到货验收合格后，供给商进行设备的集成调试工作。8）试运行验收。俗称试车验收，在供给商完成设备的集成调试后将提请进行试运行验收，验收小组需要依据验收内

5、容逐项进行相关验收。9）软件系统功能验证。软件使用部门依据需求或验收内容和标准，对软件系统功能进行详细验证测试，验收小组监督和汇总测试情况。10）软件系统性能验证。信息技术部从技术的角度，对系统进行性能等技术测试，验收小组监督和汇总测试情况。11）资料验收。验收小组依据验收打算阶段的要求逐项核对资料的提交情况，资料包含合同中要求的程序源代码、操作手册、培训资料、测试汇报、过程数据等。12）综合评议。验收小组汇总该工程本阶段各种验收资料，对工程的验收情况进行集体评议。13）检验验收情况。验收小组将依据综合评议情况，推断是否验收合格，对于不合格的局部提出整改意见。14）进行整改。如果本次验收没有通

6、过，则供给商需要依据验收小组的要求进行相关整改。15）复验。当供给商完成整改后，验收小组将组织复验。16）检验初步验收是否通过。如果本次验收通过，验收小组将检验初步验收涉及的各阶段验收是否完成，如果初步验收完成，将进入正式运行阶段；如果还存在后续验收阶段，将重复5至19的步骤，直至全部子系统验收合格。对于一些国家或监管部门有相应法规约束的特别工程，是否通过相关外部验收将是工程初验合格的根底，如机房工程需要通过消防局、电力等部门的验收，网络系统需要通过保监会的验收等。4.4最终验收IT工程通过初步验收后，将投入生产运行，由于有些问题可能需要在生产环境运行一段时间后才能暴露，最终验收就是需要解决这

7、些问题。一般在最终验收通过后在进行质保金的支付。1）正式运行系统。IT工程通过初步验收后，将投入生产运行。2）最终验收。当系统运行一段时间（一般在合同中明确）后，验收小组将汇总各使用部门的验证情况或验收小组组织全面的验收。3）检验最终验收是否合格。验收小组将依据验收情况出具验收结论。4）进行整改。如果验收不合格，供给商将依据验收小组的整改意见进行整改。5）复验。供给商完成整改后，验收小组将依据工程的实际情况进行复验。4.5汇报总结IT工程通过最终验收后，验收小组将依据验收情况撰写验收汇报，同时将总结验收工作的得与失，以便未来更好的运作其他工程。D撰写验收汇报。如果最终验收通过，验收小组将依据验收情况撰写验收汇报，验收汇报不仅需要包含本次工程验收的情况总结，也需要总结本次验收工作的得与失。2）领导审批。验收小组撰写的验收汇报，将交分管领导审批，如果不合格将打回验收小组修改。3）归档处理。验收汇报通过领导审批后，将交办公室进行归档处理，同时将相关资料交复原部门，如硬件设备保修卡交还信息技术部，操作手册交还业务部门。5、质量记录：验收汇报表格模板表格模板