工程交付物治理制度2023版.docx
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1、第一章工程交付物治理制度1、目的:为标准本公司研发部技术文件的治理,确保文件编制的正确性、完整性,特制订本制度。2、范围:适用于公司研发部门工程完成后的交付物的治理。3、职责:3.1 工程组长及成员应对所研发工程的交付物列清单逐一交付。3.2 办公室为研发部技术文件设立档案保管,借阅情况统一进行统计。4、程序:4.1 技术文件的编制、审核、批准1)技术文件包含:a)产品设计图纸;b)作业指导书;c)设计相关书籍、光盘等;d)技术档案和技术资料;e)未打印出图的尚在计算机里的图纸资料;f)发放到各部门的技术文件;g)实物样品等研发部相关文件。2)技术文件的技术要求和数据等必须符合国家相关标准和规
2、定要求。3)技术文件由技术开发部等相对应部门编制,研发部应对技术文件的准确性、合理性负责。4)研发部部长负责技术文件的审核。5)总经理负责技术文件的批准。6)技术文件的编制必须严格保密。7)技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期、审核、批准等栏中签署齐全,签署不齐全的技术文件无效。4.2 技术文件的治理与应用1)技术文件的发放:a.技术文件在发放至生产车间之前,必须加盖“受控文件章,到研发部处登记,填写(技术文件领返记录表),签字领出。b.技术文件的发放按生产方案进行,定期发放的生产用文件由研发部统一下发和更换。研发部门必须保证下发的工艺的完整性和有效性,同时保证下发到车间主任、生产指导、检
3、验等部门的工艺应一致。2)技术文件的保管和使用:a.研发部的技术文件应长期并分类保存,治理要科学系统,能有效操作,确保各相关部门都能得到有效的版本,预防作废的技术文件误用。作废的技术文件必须经常研发部部门鉴定且研发部部长批准后销毁。b.本公司的技术文件,由研发部治理。确保所保管的技术文件不受潮、不霉烂、不受损、不丧失。c.纸质技术文件或光盘技术文件等收存到资料柜内保管,资料柜钥匙由研发部部长负责保管。本单位有关人员可以查、借阅。借阅技术文件应凭技术开发部部长批准的(借阅申请单)向研发部借阅。用完及时归还,并保证文件的完整性。d.技术文件是公司进行生产和各项治理工作共同的技术依据,必须强化治理,
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